Nachbewertung
Mit dem Programm Nachbewertung können zum einen die Durchschnittspreise des Artikelstammes neu berechnet und aktualisiert werden. Zum anderen werden die Abgangsbelege nachkalkuliert und bei Differenzen zum Durchschnittspreis eine Ausgleichsbuchung erstellt.
Mit dem Auswertungsmodus der Nachbewertung können Analysen über die Preisentwicklung erstellt werden, insbesondere bei Fehleranalysen.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer von/bis | Einschränkung über Artikelnummer möglich |
| Bezeichnung 1 von/bis | Einschränkung über Artikelbezeichnung möglich |
| Datum von/bis | Einschränkung über Datum möglich (Datum von i.d.R. immer ab 01.01.) |
| Buchungsdebitor / Lieferstelle für externe Lieferstellen | Angabe der Debitornummer und dazugehörigen Lieferstelle, auf die die Nachbewertungs-Differenzen gebucht werden sollen. |
| Buchungsdebitor / Lieferstelle auch für externe Lieferungen | Achtung: |
| Nachdruck | Auswahl zum Nachdruck der gebuchten Nachbewertungsprotokolle. |
| Buchungen | |
| Ausgleichsbuchungen erstellen | Wenn aktiv werden Ausgleichsbuchungen (Lieferscheine, Rücknahmen) pro Debitor/Lieferstelle und Artikel gebucht. |
| Buchen / Drucken nur bei einer Differenz von mehr als (pro Kostenstelle) | Ausgleichsbuchung wird nur erstellt, wenn über dem angegebenen Betrag. Empfehlung: Während des Jahres kann z.B. mit einem Betrag von 0.10 gearbeitet werden, am Jahresende muss mit 0.00 gebucht werden. |
| Buchungsdatum | Stichdatum per wann die Belege der Ausgleichsbuchungen erstellt werden sollen. |
| Durchschnittspreise | |
| Durchschnittspreise korrigieren | Wenn aktiv werden die Durchschnittspreise im Artikelstamm korrigiert. |
| Buchen / Drucken nur bei einer Differenz von mehr als | Korrektur der Durchschnittspreise wird nur gebucht, wenn über dem angegebenen Betrag. Empfehlung 0.00 |
Protokolle | |
| Einzelbewegungsprotokoll | Listet jede einzelne Bewegung pro Artikel auf (nur für einzelne Artikel empfehlenswert, weil viel Papier produziert wird). |
| Kurzprotokoll nach Artikeln | Listet jeden einzelnen Artikel auf |
| Protokoll Kostenstelle ohne Einzelbewegungen | Listet jeden Debitor/Lieferstelle mit Abweichungen pro Artikel auf (in Summe, keine Einzelbewegungen). |
| Für alle Artikel | Standard, wenn |
| Nur für Artikel mit Abweichungen | Wenn |
| Artikel unterdrücken wenn Bewegung / Vortrag = 0 | Wenn |
| Seitenwechsel pro Kostenstelle | Wenn |
Drucker auswählen | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Drucker |
«Buchungsdebitor/Lieferstelle auf für interne Lieferungen, 
nur setzen, wenn sämtliche Ausgleichsbuchung auf die eigene Lieferstelle/Kostenstelle gebucht werden sollen.