| Meldung | Warum erscheint die Meldung | Bemerkung und Lösungsweg |
|---|
Hinweis: Achtung Mengendifferenz! | Wenn bestellte/ gelieferte Menge nicht mit Rechnungsmenge übereinstimmt. | - Anzeige der Mengendifferenz, ggf. Rücksprache mit Lieferant.
- Mit der Verarbeitung des Beleges wird die Menge aus dem elektronischem Rechnungsfile übernommen.
- Bei Korrektur, muss das elektronische Rechnungsfile gelöscht und auf ein neues File vom Lieferanten gewartet werden.
|
Hinweis: Der Preis weicht um xx% ab! | Wenn der Preis aus der Bestellung/Wareneingang zum elektronischen Rechnungsfile laut Einstellung (Kapitel "Preisabweichung") abweicht. | - Prüfen und ggf. Rücksprache mit Lieferanten.
- Bei einer Verarbeitung werden die Werte aus dem elektronischem Rechnungsfile übernommen.
- Bei Korrektur, muss das elektronische Rechnungsfile gelöscht und auf ein neues File vom Lieferanten gewartet werden.
- Siehe auch Kapitel "Preisabweichung"
|
Hinweis: Gemeldeter Steuersatz abweichend! | Wenn der Steuersatz aus der Bestellung/Wareneingang abweichend zum elektronischen Rechnungsfile ist. | - Prüfen und ggf. Artikelstamm korrigieren.
- Bei einer Verarbeitung wird der Steuersatz aus dem elektronischem Rechnungsfile übernommen.
- Bei Korrektur, muss das elektronische Rechnungsfile gelöscht und auf ein neues File vom Lieferanten gewartet werden.
|
Hinweis: Achtung Zahlungskondition abweichend! | Wenn die Zahlungskondition aus der Bestellung/Wareneingang abweichend zum elektronischen Rechnungsfile ist. | - Prüfen und ggf. Lieferantenstamm korrigieren.
- Bei einer Verarbeitung wird die Zahlungskondition aus dem elektronischem Rechnungsfile übernommen.
- Bei Korrektur, muss das elektronische Rechnungsfile gelöscht und auf ein neues File vom Lieferanten gewartet werden.
|
| Rechnung ist nicht für diesen Empfänger bestimmt: Verarbeitung nicht möglich | Die elektronische Rechnung wurde mit einer falschen Identifikation gesendet | - Kontrolle der Spital-EAN auf Mandantenebene oder Lager-Ebene, ggf. Korrektur und neu verarbeiten.
- Rücksprache mit Lieferant
- Bei Korrektur, muss das elektronische Rechnungsfile gelöscht und auf ein neues File vom Lieferanten gewartet werden.
|
| ID für eProcurement nicht gefunden: Verarbeitung nicht möglich | Die GLN- (EAN) laut elektronischem Rechnungsfile stimmt nicht mit dem Eintrag im Lieferantenstamm überein | - Kontrolle der «ID für eProcurement» im Lieferantenstamm, ggf. Korrektur.
- Rücksprache mit Lieferant
- Wenn ID für eProcurement im Rechnungsfile falsch, muss das elektronische Rechnungsfile gelöscht und auf ein neues File vom Lieferanten gewartet werden.
- Wenn ID für eProcurement im Lieferantenstamm falsch hinterlegt, Nummer im Stamm korrigieren und Verarbeitung nochmals starten.
|
| Zahlungsverbindung zu Clearing: xxx und Kto. xxxx fehlt: Verarbeitung nicht möglich | Wenn im Lieferantenstamm ein abweichende Zahlungskondition zum elektronischen Rechnungsfile ermittelt wird. | - Kontrolle und Korrektur im Lieferantenstamm. Verarbeitung nochmals starten. (siehe auch Kapitel "Zahlungsverbindung")
- Bei Korrektur, muss das elektronische Rechnungsfile gelöscht und auf ein neues File vom Lieferanten gewartet werden.
|
Bestellung/Wareneingang bereits verarbeitet: Verarbeitung nicht möglich | Wenn die komplette Bestellung /Wareneingang bereits weiterverarbeitet wurde, aber nochmals ein elektronisches Rechnungsfile geliefert wird. | - Prüfen und ggf. Rücksprache mit Lieferanten.
- Das elektronische Rechnungsfile kann nicht verarbeitet nur gelöscht werden.
|
Bestellzeile bereits erledigt: Verarbeitung nicht möglich | Wenn die Belegzeile bereits erledigt wurde, aber nochmals ein elektronisches Rechnungsfile geliefert wird. | - Prüfen und ggf. Rücksprache mit Lieferanten.
- Das komplette elektronische Rechnungsfile kann nicht verarbeitet nur gelöscht werden.
|
Keine Belegzeile zu dieser Position vorhanden: Verarbeitung nicht möglich. | Es wird eine Rechnungsposition gemeldet zu der keine Bestell-/Wareneingangszeile gefunden wird. | - Prüfen und ggf. Rücksprache mit Lieferanten.
- Eine elektronische Rechnung referenziert immer auf eine Bestellung, daher muss die Bestellung oder der Wareneingang im System sein. Eine Verarbeitung der eRechnung ist nicht möglich.
- Das komplette elektronische Rechnungsfile kann nicht verarbeitet nur gelöscht werden.
|
Artikel für Verfall-/Chargenkontrolle aktiviert, bitte Wareneingang erfassen: Verarbeitung nicht möglich. | Bei Artikeln mit Charge und/ oder Verfallkontrolle aktiv. | - Das elektronische Rechnungsfile sendet keine Informationen zu Charge oder Verfall. Diese müssen mit einem Wareneingangsbeleg erfasst werden. Fehlt dieser, kann die eRechnung nicht verarbeitet werden.
- Ein Fehlerhafter Beleg wird nicht verarbeitet und erscheint beim nächsten aktualisieren wieder.
→ Siehe auch Kapitel "Zu beachten" |
Artikel unbekannt: Verarbeitung nicht möglich | Übermittelte Artikelnummer existiert nicht im Artikelstamm. | - Rücksprache mit Lieferant.
- Aufgrund von fehlerhaften Belegzeilen mit einem unbekannten Artikel, kann keine Verarbeitung der eRechnung erfolgen
- Das komplette elektronische Rechnungsfile kann nicht verarbeitet nur gelöscht werden.
|
Artikelstatus nicht „aktiv“: Verarbeitung nicht möglich | Artikelstatus ist nicht aktiv (gesperrt, löschbar etc.) | - Kontrolle Artikel und ggf. Status aktiviere. Anschliessend Ansicht aktualisieren.
- Ein Fehlerhafter Beleg wird nicht verarbeitet und erscheint beim nächsten aktualisieren wieder.
|