Registrierung

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Füllen Sie das Formular aus. Bei Organisation wählen Sie Ihren Betrieb aus. Bei Klinik/Abteilung/Bereich wählen Sie "Other" aus. Anschliessend auf "Anfrage senden" klicken.

Ihr Organisationsadministrator erhält nun eine Email-Nachricht über Ihre Anmeldung und kann die Anfrage genehmigen/ablehnen.
Sobald Ihr Organisationsadministrator die Registrierung genehmigt hat, erhalten Sie eine E-Mail Nachricht, um Ihr Passwort festzulegen.

Anmeldung

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Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail Adresse und Ihrem Passwort an.

Sollte Sie das Passwort vergessen haben, können Sie dieses mit der gleichnamigen Funktion "Passwort vergessen?" zurücksetzen.

Übersicht / Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite des Portals und dient als Gesamtübersicht aller wichtigen Informationen:

1. Wie viele Rechnungen wurden erfolgreich verarbeitet und in welcher Verarbeitungsform.
2. Wie viele Rechnungen wurden fehlerhaft verarbeitet / Wie viele Antworten/Rückweisungen empfangen wurden.
3. Rechnungen welche auf Fehler liefen werden hier angezeigt.

Output Service

Der Menüpunkt teilt sich in den Transderverlauf und Reports auf.

Transferverlauf

1. Document ID
   Diese Nummer entspricht der Rechnungsnummer
2. Empfänger
   Dies ist die GLN Nummer des Empfängers (falls die Rechnung nicht an eine Versicherung geht, wird 000000000 angezeigt).
3. Intermediär
   Der Intermediär zeigt an, in welcher Form die Rechnung übermittelt wurde. Es gibt folgende Varianten:
   

   Patport_Invoice	Rechnung wurde über das Abholportal versendet / Rechnungsversand per Mail
   Pat-Portal	Rechnungskopie wurde über das Abholportal versendet
   Printing	Rechnung wurde via PrintCenter ausgedruckt und per Post versendet
   SIX Infrastructure	Rechnung wurde per eBill versendet
   MediData	Rechnung wurde via MediData versendet
   SecureClient	Rechnung wurde über Swisscom SecureClient versendet (bei eFaktura-Intermediär H-Net)

   
   

4. Dokumententypen
   Diese Typen zeigen an, um welche Art von Dokument es sich handelt.
   

   generalinvoiceRequest	Rechnung
   generalinvoiceResponse	Rückweisung
   careCreditRequest	Bedarfsmeldung Anfrage
   careCreditResponse	Bedarfsmeldung Antwort
   generalCreditRequest	Kostengutsprache Anfrage
   generalCreditResponse	Kostengutsprache Antwort

   
   

5. Status
   Zeigt den Status der Übermittlung an
   

   NEW	Wird noch verarbeitet
   SENT	Erfolgreich zugestellt
   COLLECTED	Bereit zum Druck
   RESPONSE	Rückweisung/Antwort
   PATPORTAL_NOTIFY	Im Abholportal bereitgestellt / Mail wurde versendet
   PROCESSING_ERROR	Fehler beim Versand

   
   

6. Aktion
   Optionen / Funktionen welche ausgeführt werden können.
   

   Erneut senden	Dokument erneut dem Empfänger senden
   Bearbeiten	Angaben zum Empfänger bearbeiten (nur bei Rechnungskopien)

Datum anpassen

Mit dem Icon oben rechts (1), kann der Zeitraum definiert werden:

Reports

Sie können Reports definieren welche Ihnen anschliessend per E-Mail zugesendet werden. Dies kann entweder ein Report mit allen Fehlern oder eine Zusammenfassung aller Transaktionen sein.

1. Reports aktivieren
   Die Reports sind Benutzer abhängig, jeder Benutzer kann seinen eigenen Report erstellen. 
2. Fehlerreport
   Aktivieren Sie, falls gewünscht den Fehlerreport und wählen Sie die Häufigkeit vom Versand aus.
3. Transaktionen zusammenfassen
   Aktivieren Sie, falls gewünscht den Zusammenfassungsreport und wählen Sie die Häufigkeit vom Versand aus.
4. Speichern Sie die Änderungen.