In diesem Kapitel sind die Einstellungen in der NEXUS / SPITEX Administration beschrieben.

Zugriffsberechtigung bei den Rollen

Bei den Rollen welche die Berechtigung für die eFaktura haben muss auch die Berechtigung für eFormlulare und eFaktura aktiv sein.


Einstellungen unter Organisationseinheit


Auf diesem Formular müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:
GLN(EAN)
In diesem Feld muss die GLN (EAN) des Kunden eingetragen sein. Die Nummern können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.refdata.ch/de/partner/abfrage/partner-refdatabase-gln
ZSR-Nummer
In diesem Feld ist vermutlich bereits eine ZSR-Nummer erfasst. Diese kann in diesem Feld belassen werden. Für die eFaktura werden allerdings die ZSR-Nummern aus Faktura-Einstellungen verwendet.

Einstellungen unter eFormulare – Einstellungen


Auf diesem Formular müssen pro OE die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:
Exportverzeichnis
Übergabeverzeichnis auf dem Applikationsserver, aus welchem die eFaktura Rechnungen via HealthLink Connecter an HealthLink übermittelt werden.
Importverzeichnis
Übergabeverzeichnis auf dem Applikationsserver, von welchem die eFaktura Rückmeldungen durch HealthLink Connecter bereitgestellt werden. Der Import der Rückmeldungen erfolgt dann im Bereich eFaktura - Rückmeldungen von NEXUS / SPITEX.
GLN(EAN) Intermediär
In diesem Feld muss die GLN von MediData eingetragen sein.
Die GLN der MediData lautet: 7601001304307
eFaktura KK LZP/AÜP aktiv
Diese beiden Haken müssen aktiv sein. Das Datum ist anhängig davon wann der Kunden nun starten will mit der eFaktura. Für Testzwecke bei der Parametrierung kann das Datum temporär verändert werden.
eFaktura – Testmodus
Während der Parametrierung kann dieser Haken gesetzt werden um Testrechnungen an Krankenkassen zu versenden.
Nach der Parametrierung beim Kunden muss dieser Haken deaktiviert sein.

Einstellungen unter Kataloge – Leistungstarif

Bei allen kassenpflichtigen Leistungen muss der Tarif für die eRechnung definiert werden. Dies betrifft alle Leistungstarife bei welchen der Preis als kassenpflichtig markiert ist.



Die Definitionen sind folgendermassen zu machen:

  • Abklärung, Beratung und Koordination  KLV a
  • Untersuchung und Behandlung  KLV b
  • Grundpflege  KLV c


  • AÜP Abklärung, Beratung und Koordination  AÜP a
  • AÜP Untersuchung und Behandlung  AÜP b
  • AÜP Grundpflege  AÜP c


 Um zu prüfen ob bei den Leistungstarifen alle Definitionen bezüglich eFaktura gemacht wurden, kann das Excel Checks eFaktura bei den Excel-Auswertungen ausgeführt werden.

Einstellungen unter Kataloge – Artikel

Bei allen kassenpflichtigen Artikeln muss der Tarif für die eRechnung definiert werden. Auch muss die MiGeL-Nummer auf dem Artikel definiert sein. Dies betrifft alle Artikel bei welchen der Preis als kassenpflichtig markiert ist.

Die Definitionen sind folgendermassen zu machen:

  • Bei allen kassenpflichtigen Artikeln den Tarif eRechnung(MiGeL) definieren
  • Bei allen kassenpflichtigen Artikeln muss die MiGeL-Nummer definiert sein


Mit dem folgenden Skript kann bei allen kassenpflichtigen Artikeln den Tarif eRechnung auf MiGeL definieren. Dieses Skript wurde bereits bei der Installation durch die Technik ausgeführt.
UPDATE leistung_preis_lep
SET lep_tarifziffer ='B7D8E71D-92CF-4FCA-8AC0-55F3DD657D76'
WHERE lep_artikel IS NOT NULL AND lep_kassenpflicht = 1
AND lep_datum_von<=getdate()
AND (lep_datum_bis IS NULL OR lep_datum_bis>=getdate())

Um zu prüfen ob bei den Artikeln alle Definitionen bezüglich eFaktura gemacht wurden, kann das Excel Checks eFaktura bei den Excel-Auswertungen ausgeführt werden.

Mit dem Kunden muss noch geklärt werden, dass bei den MiGeL Artiklen die Preise erfasst sind welche der Kasse effektiv verrechnet werden können. Der Preis wird entsprechend dem erfassten Wert an den Versicherer übermittelt. Evtl. ausgewiesene Rabatte (vgl. eFormulare – Einstellungen – MiGeL: Prozentsatz HVB) werden nur innerhalb der Schnittstelle ausgewiesen.
Zusätzlich Prüfung bei den Artikeln
Bei den Artikeln ist es noch wichtig einige 2-3 Stichkontrollen bezüglich Preise zu machen. Bei den Preisen muss jeweils immer ein Von-Datum des Preises eingetragen sein. Falls dies nicht der Fall ist gibt es Probleme mit der Fakturierung.