Bei den entsprechenden Klienten, welche die Rechnung per LSV Einzug erhalten möchten, muss die Option bei den Stammdaten angewählt werden:
Abbildung 2: Stammdaten Klient / Faktura
Anschliessend muss in Finanz im Debitorenstamm die Zahlungsverbindung LSV manuell hinterlegt werden. Es ist sehr wichtig, dass diese Informationen übereinstimmen, denn es gibt kein Kontrollmechanismus bei der Fakturierung.
