NEXUS / FINANZ - 2026.1
Release-Powerpoint
Datenbank-Änderungen
Releasenotes
ID | Bereich | Releasenotes (Beschreibung Änderung seit V-2026.0.x) |
| Domaine | Releasenotes (Description modification depuis V-2026.0.x) | Version |
| 19535 | \Allgemein\Allgemein - Administration (Zugriff) | Zur Erhöhung der Sicherheit werden Passwörter auf den Einstellungsseiten von NEXUS/FINANZ beim Laden der Seite nicht mehr ausgelesen und an die Benutzeroberfläche übermittelt. Passwörter können weiterhin über die Benutzeroberflächen gesetzt oder geändert werden, werden jedoch nicht mehr geladen und angezeigt. Dadurch wird das Risiko reduziert, dass Passwörter während des Ladevorgangs abgefangen und entschlüsselt werden können. | \Général\Général - Administration (Accès) | Afin de renforcer la sécurité, les mots de passe ne sont désormais plus lus ni transmis à l'interface utilisateur lors du chargement des pages de paramètres de NEXUS/FINANZ. Les mots de passe peuvent toujours être définis ou modifiés via les interfaces utilisateur, mais ils ne sont plus chargés ni affichés. Cela permet de réduire le risque que les mots de passe puissent être interceptés et déchiffrés pendant le processus de chargement. | 2026.1 | |
| 8904 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Report Anlagespiegel: Im Anlagespiegel-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [Gruppe von] ein String aus Gruppen-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Gruppen auszuwerten (2) Im Feld [Kategorie von] ein String aus Kategorien-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kategorien auszuwerten (3) Im Feld [Anlage von] ein String aus Anlage-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Anlagen auszuwerten (4) Im Feld [Bezeichnung 2 von] ein String aus Bezeichnung2-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so Anlagen mit spezifischen Bezeichnung2-Einträgen auszuwerten (5) Im Feld [KST/KTR von] ein String aus KST/KTR-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische KST/KTR auszuwerten. Eine Kombination der oben aufgeführten Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. Dabei wird die Schnittmenge der selektierten Werte ausgewertet. | \Général\Général - Rapports | Rapport Tableau des immobilisations : dans la fenêtre de sélection du tableau des immobilisations, il est désormais possible : (1) De saisir dans le champ [Groupe de] une chaîne de caractères composée de numéros de groupe séparés par des virgules afin d'analyser des groupes spécifiques (2) De saisir dans le champ [Catégorie de] une chaîne de caractères composée de numéros de catégorie séparés par des virgules afin d'analyser des catégories spécifiques (3) Dans le champ [Immo. de], saisir une chaîne de numéros d'actifs séparés par des virgules afin d'analyser des immobilisations spécifiques (4) Dans le champ [Désignation 2 de], saisir une chaîne de numéros de désignation 2 séparés par des virgules afin d'analyser des immobilisations présentant des entrées de désignation 2 spécifiques (5) Dans le champ [CCH/SFR de], saisir une chaîne de caractères composée de numéros CCH/SFR séparés par des virgules afin d'analyser des CCH/SFR spécifiques. Il est également possible de combiner les fonctionnalités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, c'est l'intersection des valeurs sélectionnées qui est analysée. | 2026.1 | |
| 8905 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Report Kalkulatorische Zinsen: Im Selektionsfenster des Reports Kalkulatorische Zinsen ist es neu möglich: (1) Im Feld [Gruppe von] ein String aus Gruppen-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Gruppen auszuwerten (2) Im Feld [Kategorie von] ein String aus Kategorien-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kategorien auszuwerten (3) Im Feld [Anlage von] ein String aus Anlage-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Anlagen auszuwerten (4) Im Feld [Bezeichnung 2 von] ein String aus Bezeichnung2-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so Anlagen mit spezifischen Bezeichnung2-Einträgen auszuwerten (5) Im Feld [Kostenstelle von] ein String aus Kostenstellen-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kostenstellen auszuwerten (6) Im Feld [Kostenart von] ein String aus Kostenarten-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kostenarten auszuwerten. Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. Dabei wird die Schnittmenge der selektierten Werte ausgewertet. | \Général\Général - Rapports | Rapport Intérêts calculés : dans la fenêtre de sélection du rapport Intérêts calculés, il est désormais possible : (1) De saisir dans le champ [Groupe de] une chaîne de caractères composée de numéros de groupe séparés par des virgules afin d'analyser des groupes spécifiques (2) De saisir dans le champ [Catégorie de] une chaîne de caractères composée de numéros de catégorie séparés par des virgules afin d'analyser des catégories spécifiques (3) Saisir dans le champ [Immo. de] une chaîne de caractères composée de numéros d'actifs séparés par des virgules afin d'analyser des immobilisations spécifiques (4) Saisir dans le champ [Désignation 2 de] une chaîne de caractères composée de numéros de désignation 2 séparés par des virgules afin d'analyser des immobilisations présentant des entrées de désignation 2 spécifiques (5) Dans le champ [Centre de coûts de], saisir une chaîne de caractères composée de numéros de centres de charges séparés par des virgules afin d'analyser des charges de coûts spécifiques (6) Dans le champ [Genre de frais de], saisir une chaîne de caractères composée de numéros de GFR séparés par des virgules afin d'analyser des GFR spécifiques. Il est également possible de combiner les deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, c'est l'intersection des valeurs sélectionnées qui est analysée. | 2026.1 | |
| 20017 | \Allgemein\Generell | Wenn sowohl Belege mit Fallnummer als auch Belege ohne Fallnummer vorhanden waren, lieferte die Auswahl ohne Fallnummer in bestimmten Listen und Auswahlmasken teilweise keine Ergebnisse, obwohl entsprechende Dokumente vorhanden waren. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass nun die korrekten Ergebnisse angezeigt werden. | \Général\Général | Lorsqu'il existait à la fois des documents comportant un numéro de dossier et des documents sans numéro de dossier, la sélection sans numéro de dossier ne donnait parfois aucun résultat dans certaines listes et certains masques de sélection. Ce comportement a été corrigé. | 2026.1 | |
| 20022 | \Allgemein\Generell | Integration SIS+ V-2026.0.0.2 (HF002): (1) Im Bereich der individuellen Reports wurden Verbesserungen umgesetzt: Die Speicherwarnung beim Aufruf eines individuellen Reports über das Menü wurde entfernt; beim Excel-Export werden nun die tatsächlich ausgewählten Filter- und Abfragewerte korrekt übernommen. (2) Das Einloggen mit Loginmodus W funktioniert wieder korrekt. (3) WCFUtil: stiller Wiederholungsversuch bei unterbrochenem Kommunikationskanal – die Stabilität der Systemkommunikation wurde verbessert. | \Général\Général | Intégration SIS+ V-2026.0.0.2 (HF002) : (1) Diverses améliorations dans les rapports individuels. (2) La connexion avec le mode de connexion W fonctionne à nouveau correctement. (3) Stabilité de la communication système améliorée (WCFUtil). | 2026.1 | |
| 20233 | \Allgemein\Generell | Es wurde ein Fehler behoben, der nach der Optimierung des Service-Starts in Version 2026.0 auftreten konnte. In seltenen Installationen mit mehreren DACs konnte es dazu kommen, dass Periodendaten aufgrund eines Cache-Problems falsch zugeordnet wurden. Dieses Problem wurde behoben und die Daten werden nun auch in Umgebungen mit mehreren DACs korrekt verarbeitet. | \Général\Général | Une erreur susceptible de se produire après l'optimisation du démarrage du service dans la version 2026.0 a été corrigée. Dans de rares installations comportant plusieurs DAC, les données périodiques pouvaient être mal attribuées en raison d'un problème de cache. Ce problème a été résolu. | 2026.1 | |
| 17812 | \Finanz | Debitoren Rückzahlungen/Report Zahlungsprotokoll: Mit Rechtsklick auf die Debitoren-Belegnummer im Report sind zwei neue Kontextmenüfunktionen "Original Beleg anzeigen" und "ArchivConnector Dokument Controler" verfügbar. Mithilfe dieser Kontextmenüfunktionen lassen sich die Originalbelege zum jeweiligen Debitoren-Beleg direkt aus dem Report Zahlungsprotokoll aufrufen. | \Finance | Débiteurs- Remboursements / Rapport Historique des paiements : en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le numéro du document débiteur dans le rapport, deux nouvelles fonctions du menu contextuel sont disponibles : "Afficher le document d'origine" et "ArchivConnector Document Controller". Ces fonctions permettent d'accéder aux documents d'origine correspondant au document débiteur concerné directement depuis le rapport Historique des paiements. | 2026.1 | |
| 19107 | \Finanz | Kontoplan: (1) Beim Anlegen eines neuen Geschäftsjahres werden die Werte in den individuellen Informationen und Zusätzen neu vom Vorjahr übernommen (2) Beim Anlegen eines neuen Mandanten werden die Werte in den individuellen Informationen und Zusätzen neu vom Ursprungsmandanten übernommen. | \Finance | Plan comptable : (1) Lors de la création d'un nouvel exercice comptable, les valeurs des informations individuelles et des informations supplémentaires sont désormais reprises de l'exercice précédent. (2) Lors de la création d'un nouveau mandat, les valeurs des informations individuelles et des informations supplémentaires sont désormais reprises du mandat d'origine. | 2026.1 | |
| 19442 | \Finanz | Die Performance der Prozedur fin_debisaldoliste_get (Report Saldoliste Debitoren) wurde optimiert. | \Finance | Les performances de la procédure fin_debisaldoliste_get (état Liste des soldes débiteurs) ont été optimisées. | 2026.1 | |
| 19443 | \Finanz | Die Performance der Prozedur fin_debiumsaetze_get (Report Umsatzliste Debitoren) wurde optimiert. | \Finance | Les performances de la procédure fin_debiumsaetze_get (état Liste du chiffre d'affaires des débiteurs) ont été optimisées. | 2026.1 | |
| 19493 | \Finanz | Bilanz: ab Version 2024.2 wurden die Ebene Gruppenkopf im ersten GJ nicht gedruckt. Dies wurde nun korrigiert. | \Finance | Bilan : à partir de la version 2024.2, l'en-tête de groupe n'était pas imprimé pour la première année commerciale. Ce problème a désormais été corrigé. | 2026.1 | |
| 19641 | \Finanz | Die Schnittstelle zum Importieren der FW-Kurse vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG funktionierte aufgrund einer Änderung des offiziellen Links nicht mehr. Der FW-Kurse Import ist nun wieder lauffähig. | \Finance | L'interface permettant d'importer les cours de la devise étrangère de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ne fonctionnait plus en raison d'une modification du lien officiel. L'importation des cours de la devise étrangère est à nouveau opérationnelle. | 2026.1 | |
| 19642 | \Finanz | Kontenplan, KST/KTR-Plan, Kostenartenplan, Leistungsartenplan, Anlagenstamm: Konten mit Sonderzeichen ' oder " konnten nicht mehr gespeichert werden. Neu ist das für bestehende Konten wieder möglich, nicht aber für neue Konten. | \Finance | Plan comptable, plan CCH/SFR, plan des genres de frais, plan des GFR prestations, base de données des immobilisations : il n'était plus possible d'enregistrer des comptes comportant les caractères spéciaux ' ou ". Cela est désormais à nouveau possible pour les comptes existants, mais pas pour les nouveaux comptes. | 2026.1 | |
| 19731 | \Finanz | Standardmenü HOSCOM war leer, wurde mit dem richtigen Menü angepasst. | \Finance | Le menu par défaut HOSCOM était vide ; il a été modifié pour afficher le menu correct. | 2026.1 | |
| 20006 | \Finanz | Rechnungseingangsbuch und Buchungserfassung/Kreditoren-Rechnungen: (1) Wenn ein Beleg aus dem Rechnungseingangsbuch mit Klick auf den Button [Übernehmen] in der Buchungserfassung geöffnet wurde, war im Grid Fibuverbuchung immer die letzte und leere Zeile markiert, was zu komischem Verhalten in der Grid-Spalte "Text" führte. Dies wurde korrigiert, sodass wieder die erste Zeile markiert ist. (2) Zudem wurde der Feld-Fokus optimiert: Neu steht der Fokus nach Übernahme auf dem Feld [Belegdatum]. | \Finance | Factures entrantes et saisie des écritures / Factures créanciers : (1) Lorsqu'un document des factures entrantes était ouvert dans la saisie des écritures en cliquant sur [Appliquer], la dernière ligne vide était toujours sélectionnée dans la grille, entraînant un comportement inhabituel dans la colonne "Texte". Ce problème a été corrigé. (2) Le focus se trouve désormais sur le champ [Date du document]. | 2026.1 | |
| 20008 | \Finanz | Kontoauszug: Bei geschäftsjahresübergreifenden Abfragen wurde der Saldovortrag falsch angezeigt. Bei einer Abfrage über zwei Geschäftsjahre wurde dieser verdoppelt, über drei Geschäftsjahre verdreifacht, usw. Nun wird der Saldovortrag auch bei geschäftsjahresübergreifenden Abfragen wieder korrekt angezeigt. | \Finance | Relevé de compte : lors des requêtes portant sur plusieurs années commerciales, le report de solde s'affichait de manière erronée (doublé pour deux exercices, triplé pour trois, etc.). Désormais, le report de solde s'affiche à nouveau correctement. | 2026.1 | |
| 20171 | \Finanz | FinIntegrationServices: Der Login-Fehler "10212 - Invalid username", der aufgrund von Gross-/Kleinschreibungsunterschieden zwischen dem Benutzernamen im Request und dem Datenbankeintrag (c_user) erschien, wurde behoben. | \Finance | FinIntegrationServices : l'erreur de connexion "10212 - Invalid username", qui apparaissait en raison d'une différence de casse entre le nom d'utilisateur indiqué dans la requête et l'entrée de la base de données (c_user), a été corrigée. | 2026.1 | |
| 20376 | \Finanz | FinIntegrationservices: Alle Write-FinIntegrationservices liefen auf den Fehler "Invalid input: XML metacharacters detected.", wenn ein < und/oder ein > Zeichen im FinIS-Request enthalten war. Dies wurde nun korrigiert, sodass Elementinhalte mit Zeichen < und > mit den FinIntegrationservices wieder geschrieben werden können. | \Finance | Services d'intégration Fin : tous les services d'écriture FinIntegrationservices généraient l'erreur « Invalid input: XML metacharacters detected. » lorsqu'un caractère < et/ou > figurait dans la requête FinIS. Ce problème a désormais été corrigé. | 2026.1 | |
| 20381 | \Finanz | Integration SIS+ V-2026.0.0.3 (HF003): (1) IndivReports haben nun nur ihre Serverprivilegien. (2) Wenn ein indiv. Report (WPF) aus dem Menü aufgerufen wird, wird die DB-Abfrage nur noch einmal aufgerufen, mit den Parameterwerten gemäss Benutzer. Hinweis: Bei grossen Datenmengen kann beim Excel-Export die Meldung zu reduzierter Selektion erscheinen; in diesem Fall den Export über [Dateiexport] durchführen. | \Finance | Intégration SIS+ V-2026.0.0.3 (HF003) : (1) Les rapports individuels ne disposent que de leurs privilèges serveur. (2) La requête de base de données n'est exécutée qu'une seule fois lors de l'ouverture d'un rapport individuel depuis le menu. | 2026.1 | |
| 20479 | \Finanz | In der Feldauswahl des Grids Debitorenstamm stehen neu auch die Felder der Register «Allgemeine Informationen», «Erweiterte Informationen», «Bonitätsinformationen», «Individuelle Informationen» und «Individuelle Zusätze» als Tabellenspalten zur Verfügung. Damit lassen sich diese Werte pro Debitor direkt im Grid vergleichen und filtern. | \Finance | Dans la sélection des champs de la grille Fiche Débiteurs, les champs des onglets « Informations générales », « Informations complémentaires », « Informations solvabilité », « Informations individuelles » et « Informations supplémentaires individuelles » sont désormais également disponibles en tant que colonnes de la tabelle. | 2026.1 | |
| 20480 | \Finanz | Im Fallprojektstamm sind neu sämtliche Felder des Fallprojektstammes und der Fall-Adresse als Grid-Spalten verfügbar und können via Grid-Kontextmenu/Feldauswahl zugefügt werden. Zudem wurden die Suchfelder in der Fall-Suche erweitert: Neu kann nicht nur nach Fallnummer und Fall-Bezeichnung, sondern auch nach Fall-Adressname, Vorname, PLZ, Ort und Adressnummer gesucht werden, inklusive Wildcards. | \Finance | Dans la base de données des projets de cas, tous les champs de la base de données et de l'adresse du cas sont désormais disponibles sous forme de colonnes de la tabelle. Les champs de recherche ont également été étendus (nom, prénom, code postal, localité, numéro d'adresse, avec caractères génériques). | 2026.1 | |
| 20481 | \Finanz | Buchungserfassung/Debitoren-Rechnung: Neue Grid-Kontextmenüfunktion «Stammdaten Fall»: Analog zur bestehenden Funktion «Stammdaten», bei der sich ein Fenster mit dem Debitorenstamm öffnet, öffnet sich bei der neuen Funktion das Fenster «Fallprojekt Stamm». Von dort aus ist die direkte Weiternavigation zur Adresse sowie zu deren individuellen Informationen möglich. | \Finance | Saisie des écritures / Facture débiteur: nouvelle fonction du menu contextuel de la grille « Données de base du cas » : elle ouvre la fenêtre « Projet de cas - Données de base », permettant de naviguer directement vers l'adresse et ses informations. | 2026.1 | |
| 20482 | \Finanz | Finanzbuchhaltung/Kontosaldi reorganisieren: Die Saldenreorganisation berechnet neu zusätzlich (1) den Debitoren-, Kreditoren- und Fall-OP-Saldo pro Debitor/Kreditor/Fall, angezeigt in neuen Saldo-Grid-Spalten, und (2) die Felder im Debitorenstamm im Bereich "Bonitätsstatus-Informationen" sowie die BonitätKZ3-Grid-Spalte. | \Finance | Comptabilité financière / Réorganisation des soldes des comptes : la réorganisation recalcule désormais aussi (1) les soldes débiteurs, créanciers et cas par débiteur/créancier/cas, affichés dans de nouvelles colonnes, et (2) les zones "Informations solvabilité" et la colonne BonitätKZ3. | 2026.1 | |
| 20484 | \Finanz | In der Feldauswahl des Grids Kreditorenstamm stehen neu auch die Felder der Register «Allgemeine Informationen», «Erweiterte Informationen», «Individuelle Informationen» und «Individuelle Zusätze» als Tabellenspalten zur Verfügung. Damit lassen sich diese Werte pro Kreditor direkt im Grid vergleichen und filtern. | \Finance | Dans la sélection des champs de la grille « Fiche des créanciers », les champs des onglets « Informations générales », « Informations supplémentaires », « Désignations individuelles » et « Suppléments individuels » sont désormais également disponibles en tant que colonnes. | 2026.1 | |
| 20547 | \Finanz | Wie bei der Bilanz und Erfolgsrechnung, wurde in der Saldobilanz auf den Saldi ebenfalls eine Drilldown-Funktion eingebaut, welche den «Drilldown Kontoauszug» öffnet. | \Finance | Comme pour le bilan et le compte de résultat, une fonction d'exploration a également été intégrée dans le bilan des soldes au niveau des soldes, qui ouvre l'« extrait de compte détaillé ». | 2026.1 | |
| 20650 | \Finanz | Rechnungseingangsbuch: Bei [Übernehmen] einer Rechnung aus dem Rechnungseingangsbuch in die Buchungserfassung/Kreditoren-Rechnungen wurde der Betrag nicht in die FIBU-Verbuchung mit übernommen (nur wenn eine Regel ohne Splittkontierung aktiv ist). | \Finance | Factures entrantes : lors du transfert d'une facture du registre des factures entrantes vers la saisie des écritures/factures créanciers, le montant n'était pas repris dans la comptabilisation (uniquement si une règle sans mise en compte fractionnée est active). | 2026.1 | |
| 20737 | \Finanz | Saldosteuerformular Ziffer 383 Bezugsteuer weist jetzt den Nettoumsatz aus der Steuerjournal Rekapitulation aus. Vorher wurde der Bruttoumsatz ausgewiesen. Die Bezugsteuer ist laut Steuerbehörde jedoch Netto auszuweisen, weil es sich bei der Bezugsteuer nicht um eine Saldosteuer handelt. | \Finance | Le formulaire fiscal de solde, rubrique 383 Taxe sur les acquisitions, indique désormais le chiffre d'affaires net. Auparavant, c'était le chiffre d'affaires brut qui était indiqué. Selon l'administration fiscale, la taxe sur les acquisitions doit être déclarée sur une base nette. | 2026.1 | |
| 20995 | \Finanz | Datenimporter: Schnittstelle "SBS.Net - Sachbuchung-Direktimport direkt von SBS.net Datenbank" bucht Skonti von Debitoren-Rechnungen und Kreditoren-Rechnungen nun nicht mehr mit dem falschen Vorzeichen. | \Finance | Importateur de données : l'interface "SBS.Net - Comptabilisation directe depuis la base de données SBS.Net" ne comptabilise désormais plus les escomptes des factures débiteurs et créanciers avec un signe erroné. | 2026.1 | |
| 21011 | \Finanz | Die Kontextmenü-Funktion «Alle Auflistungen aktualisieren» aktualisierte nicht alle Comboboxen im gesamten Anwendungsfenster. Dies wurde korrigiert. Nun werden beim Betätigen der Funktion wieder sämtliche Comboboxen im Anwendungsfenster aktualisiert. | \Finance | La fonction du menu contextuel « Actualiser toutes les listes » n'actualisait pas toutes les listes déroulantes de la fenêtre de l'application. Ce problème a été corrigé. | 2026.1 | |
| 19438 | \Finanz\Elektronischer Zahlungsverkehr CH | Tests mit der neuen SIX-Version SPS 2026 haben beim Hochladen der aus NEXUS/FINANZ erzeugten pain.001 Datei auf der Post- oder SIX-Plattform den folgenden Fehler erzeugt: "Charge Bearer darf für Zahlungsart S nur den Wert 'SLEV' enthalten" oder "Fehler CH16: Nur der Code 'SLEV' ist bei Zahlungsart 'S' zugelassen." Die Erstellung Pain.001 Datei aus dem NEXUS/FINANZ Kreditoren-Zahllauf und dem Debitoren-Rückzahlungslauf wurde angepasst, sodass ab SPS 2026 nur noch der zugelassene Wert "SLEV" bei der Zahlungsart "S" in der Pain.001 Datei enthalten ist. | \Général\Général - Trafic électronique des paiements CH | Des tests effectués avec la nouvelle version SIX SPS 2026 ont généré l'erreur suivante lors du téléchargement du fichier pain.001 généré par NEXUS/FINANZ sur la plateforme de La Poste ou SIX : "Le champ Charge Bearer ne doit contenir que la valeur SLEV pour le mode de paiement S" ou "Erreur CH16 : Seul le code SLEV est autorisé pour le mode de paiement S." La création du fichier pain.001 à partir du déroulement de paiement des créanciers et du déroulement de remboursement des débiteurs de NEXUS/FINANZ a été adaptée, de sorte qu'à partir de la version SPS 2026, seule la valeur autorisée "SLEV" figure désormais dans le fichier pain.001 pour le mode de paiement "S". | 2026.1 | |
| 8902 | \Finanz\Finanz - AnBu | Anlagebuchhaltung Report Bewegungsliste (bilanziell): Im Selektionsfenster ist es neu möglich im Feld [Anlage von] ein String aus Anlage-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Anlagen auszuwerten. | \Finance\Finance - Amortissement | Rapport « Liste des mouvements (bilan) » de la comptabilité des immobilisations : dans la fenêtre de sélection, il est désormais possible de saisir, dans le champ [Immobilisation du], une chaîne de caractères composée de numéros d'immobilisation séparés par des virgules, ce qui permet d'analyser des immobilisations spécifiques. | 2026.1 | |
| 8903 | \Finanz\Finanz - AnBu | Anlagebuchhaltung Report Bewegungsliste kalkulatorisch: Im Selektionsfenster ist es neu möglich im Feld [Anlage von] ein String aus Anlage-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Anlagen auszuwerten. | \Finance\Finance - Amortissement | Rapport « Liste des mouvements comptables des immobilisations » : dans la fenêtre de sélection, il est désormais possible de saisir, dans le champ [Immobilisation du], une chaîne de caractères composée de numéros d'immobilisation séparés par des virgules, ce qui permet d'analyser des immobilisations spécifiques. | 2026.1 | |
| 8916 | \Finanz\Finanz - AnBu | In der Feldauswahl des Grids Anlagenstamm/Flach stehen neu auch die Felder der Register «Allgemeine Informationen», «Individuelle Informationen» und «Individuelle Zusätze» als Tabellenspalten zur Verfügung. Damit lassen sich diese Werte pro Anlage direkt im Grid vergleichen und filtern. | \Finance\Finance - Amortissement | Dans la sélection des champs de la grille « Fichier immobilisations / Plat », les champs des onglets « Informations générales », « Informations individuelles » et « Informations supplémentaires » sont désormais également disponibles en tant que colonnes de la tabelle. Cela permet de comparer et de filtrer ces valeurs pour chaque installation directement dans la grille. | 2026.1 | |
| 20198 | \Finanz\Finanz - AnBu | Filterfunktion in der Maske 'Abschreibungsarten' und 'Anlagenhistorie' funktioniert wieder. | \Finance\Finance - Amortissement | La fonction de filtrage dans les masques 'Types d'amortissement' et 'Historique immobilisations' fonctionne à nouveau. | 2026.1 | |
| 8977 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: In der Bankauszugverarbeitung werden nun Bankspesen, die in der Camt-Datei mitgeliefert werden, automatisch kontiert. Für die Kontierung der Bankspesen-Splittposition (Kontos, Kostenstelle, Buchungstext) wird der neue Einstellungsbereich "Spesen Kontierung" in den eigenen Zahlungsverbindung im Register "CAMT" verwendet. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires : lors du traitement des relevés bancaires, les frais bancaires fournis dans le fichier CAMT sont désormais automatiquement imputés. Pour l'imputation de la position de fractionnement des frais bancaires (compte, centre de charges, texte de comptabilisation), on utilise la nouvelle section de paramètres "Mise en compte des frais" dans vos coordonnées bancaires, sous l'onglet "CAMT". | 2026.1 | |
| 14429 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugsverarbeitung: In der Bankauszugverarbeitung gibt es die Spalten "Diffkonto" und Diffkst". Bei Debitoren-Zahlungen mit einer Differenz-Ausbuchung (Zahlungsbetrag <> Rechnungsbetrag) können mithilfe dieser Spalten Konti definiert werden, worauf die Differenz gebucht werden soll. Für Differenz-Ausbuchungen bei Kreditoren-Zahlung wird die Differenz immer als Minus-Aufwand auf die Konti der Rechnung gebucht. Eine Buchung auf Konti, welche in den Spalten "Diffkonto" und Diffkst" definiert wurde, war nicht möglich und wird auch in Zukunft nicht möglich sein. Bisher wurde der User jedoch nicht darüber orientiert. Neu erscheint eine benutzerfreundliche Meldung, dass bei KtoArt "Kredi" die Verwendung der Spalte Diffkonto und Diffkst nicht zugelassen ist. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires : dans le traitement des relevés bancaires, il existe les colonnes "Diff. Compte" et "Diff. CCH". Pour les paiements débiteurs présentant un écart (montant du paiement ≠ montant de la facture), ces colonnes permettent de définir les comptes sur lesquels l'écart doit être comptabilisé. Pour les paiements créanciers présentant un écart, celui-ci est toujours comptabilisé en charge négative sur les comptes de la facture. Une écriture sur des comptes définis dans les colonnes "Diff. Compte" et "Diff. CCH" n'était pas possible et ne le sera pas non plus à l'avenir. Jusqu'à présent, l'utilisateur n'en était toutefois pas informé. Désormais, un message convivial s'affiche pour indiquer que l'utilisation des colonnes "Diff. Compte" et "Diff. CCH" n'est pas autorisée pour le type de compte « Crédit ». | 2026.1 | |
| 19675 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: Das Zuordnen von Zahllauf-Belegen zu Camt-Bankauszugspositionen wurde angepasst und nutzt nun die mit ID 19715 eingeführte Identifikationsnummer endtoendid. Beim Import von Camt-Dateien wird diese eindeutige Identifikationsnummer für die Zuordnung herangezogen, wodurch Zahllauf-Belege präziser den entsprechenden Camt-Bankauszugpositionen zugeordnet werden können. Dies erhöht insbesondere die Trefferquote bei komplexeren Fällen wie Verrechnungen von Rechnungen und Gutschriften, da miteinander verrechnete Belege über dieselbe Identifikationsnummer verfügen. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires : l'affectation des documents de déroulement de paiement aux positions de relevé bancaire Camt a été modifiée et utilise désormais le numéro d'identification endtoendid, introduit avec l'ID 19715. Lors de l'importation de fichiers CAMT, ce numéro d'identification unique est utilisé pour l'affectation, ce qui permet d'associer plus précisément les documents de déroulement de paiement aux positions correspondants de l'extrait de compte CAMT. Cela améliore notamment le taux de réussite dans les cas plus complexes, tels que les compensations entre factures et notes de crédit. | 2026.1 | |
| 19715 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Zahlläufe: Die Datenbanktabellen kredizahlung, rueckzahlungdet, rueckzahlungdetvirt und pzahlposition wurden um die Spalte endtoendid erweitert. Beim Ausführen eines Kreditoren-Zahllaufs, Debitoren-Rückzahlungslaufs oder Lohnzahllaufs wird eine eindeutige Identifikationsnummer zur Zahlung in die entsprechende neue Spalte geschrieben. Diese eindeutige Identifikationsnummer wird in der entsprechenden Zahlung in der Pain-Datei sowie in der zugehörigen Camt-Datei übermittelt. Dadurch können Zahlungen eindeutig den Bankauszugspositionen zugeordnet werden. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Déroulements de paiement : les tables de base de données « kredizahlung », « rueckzahlungdet », « rueckzahlungdetvirt » et « pzahlposition » ont été complétées par la colonne « endtoendid ». Lors de l'exécution d'un déroulement de paiement des créanciers, d'un déroulement de remboursement des débiteurs ou d'un déroulement de salaire, un numéro d'identification unique correspondant au paiement est enregistré dans la nouvelle colonne correspondante. Ce numéro d'identification unique est transmis dans le paiement correspondant, tant dans le fichier Pain que dans le fichier Camt associé. | 2026.1 | |
| 19863 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung/Regelbasierte Kontierung: Wurde in einer Regel ein Steuercode für die automatische Kontierung hinterlegt, wurde dieser bei der automatischen Kontierung der Bankauszugsposition nicht korrekt übernommen – im Feld Steuercode erschien stattdessen eine interne Nummer. Beim Versuch, die Position zu verbuchen, erschien daraufhin die Meldung «Steuercode zum Valutadatum ist ungültig». Dies wurde korrigiert: Der Steuercode wird nun durch die automatischen Kontierung korrekt gesetzt, sodass die Bankauszugsposition fehlerfrei verbucht werden kann. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires / Mise en compte basée sur des règles : lorsqu'un code fiscal était défini dans une règle pour la mise en compte automatique, celui-ci n'était pas correctement repris lors de la mise en compte automatique de la position du relevé bancaire ; un numéro interne s'affichait à la place dans le champ Code fiscal. Ce problème a été corrigé : le code fiscal est désormais correctement attribué par la comptabilisation automatique. | 2026.1 | |
| 20319 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Beim Löschen einer bereits verbuchten Bankauszugposition erschien in einigen Fällen die Fehlermeldung "Unbekannter Fehler". Der Fehler wurde behoben. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Lors de la suppression d'un position d'extrait bancaire déjà comptabilisé, le message d'erreur "Erreur inconnue" s'affichait dans certains cas. Cette erreur a été corrigée. | 2026.1 | |
| 20501 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung/Regelbasierte Kontierung: Auf Splittpositionen wurde nicht mit dem Buchungsdatum gemäss Regeldefinition kontiert. Nun wird das in der Regeldefinition festgelegte Buchungsdatum kontiert. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires / Imputation basée sur des règles : les positions fractionnées n'étaient pas imputées avec la date comptable prévue par la définition de la règle. Désormais, l'imputation s'effectue avec la date comptable définie dans la règle. | 2026.1 | |
| 20972 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: Beim Buchen einer camt-Bankauszugsposition (Debitoren-/Kreditoren-Zahllauf) wurde als Geschäftsjahr der Buchung immer das aktuell eingestellte Geschäftsjahr gespeichert, anstatt des Geschäftsjahres, zu dem das Valutadatum der Position effektiv gehört. Das wurde korrigiert. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des extraits bancaires : lors de la comptabilisation d'un poste d'extrait bancaire camt, l'exercice comptable enregistré était toujours l'exercice actuellement défini, au lieu de l'exercice auquel appartient effectivement la date de valeur. Ce problème a été corrigé. | 2026.1 | |
| 8917 | \Finanz\Finanz - BeBu | In der Feldauswahl des Grids Kostenartenplan/Flach wurden die Felder des Registers «Kontoinformationen», «Individuelle Informationen» und «Individuelle Zusätze» als Tabellenspalten hinzugefügt. | \Finance\Finance - Compta analytique | Dans la sélection des champs de la grille « Plan GFR / Plat », les champs des onglets « Informations sur le compte », « Informations individuelles » et « Informations supplémentaires » ont été ajoutés en tant que colonnes de la tabelle. | 2026.1 | |
| 8918 | \Finanz\Finanz - BeBu | In der Feldauswahl des Grids Kostenstellen/Kostenträgerplan/Flach stehen neu auch die Felder der Register «Allgemeine Informationen», «Individuelle Informationen» und «Individuelle Zusätze» als Tabellenspalten zur Verfügung. Damit lassen sich diese Werte pro KST/KTR direkt im Grid vergleichen und filtern. | \Finance\Finance - Compta analytique | Dans la sélection des champs de la grille Plan CCH/SFR / Plat, les champs des onglets « Informations générales », « Informations individuelles » et « Informations supplémentaires» sont désormais également disponibles en tant que colonnes de la tabelle. Cela permet de comparer et de filtrer ces valeurs par CCH/SFR directement dans la grille. | 2026.1 | |
| 8919 | \Finanz\Finanz - BeBu | In der Feldauswahl des Grids Leistungsartenplan/Flach stehen neu auch die Felder der Register «Kontoinformationen», «Individuelle Informationen» und «Individuelle Zusätze» als Tabellenspalten zur Verfügung. Damit lassen sich diese Werte pro Leistungsart direkt im Grid vergleichen und filtern. | \Finance\Finance - Compta analytique | Dans la sélection des champs de la grille Plan des genres de prestations / Plat, les champs des onglets « Informations compte », « Informations individuelles » et « Informations supplémentaires » sont désormais également disponibles en tant que colonnes de la tabelle. Cela permet de comparer et de filtrer ces valeurs par type de prestation directement dans la grille. | 2026.1 | |
| 8920 | \Finanz\Finanz - BeBu | In der Feldauswahl des Grids Projektplan/Flach stehen neu auch die Felder der Register «Allgemeine Informationen», «Individuelle Informationen» und «Individuelle Zusätze» als Tabellenspalten zur Verfügung. Damit lassen sich diese Werte pro Projekt direkt im Grid vergleichen und filtern. | \Finance\Finance - Compta analytique | Dans la sélection des champs de la grille « Plan projet / Plat, les champs des onglets « Informations générales », « Informations individuelles » et « Informations supplémentaires » sont désormais également disponibles en tant que colonnes de la tabelle. Cela permet de comparer et de filtrer ces valeurs par projet directement dans la grille. | 2026.1 | |
| 17574 | \Finanz\Finanz - BeBu | Bebu Report Kostenstellen-/Kostenträgerplan: In der Report-Selektion wurde die Anzeige des Geschäftsjahrs in der Checkbox "Geschäftsjahr" optimiert. | \Finance\Finance - Compta analytique | Compta analytique Rapport Plan Centres de charges/Supports de frais : dans la sélection du rapport, l'affichage de l'exercice comptable dans la case à cocher "Exercice comptable" a été optimisé. | 2026.1 | |
| 19162 | \Finanz\Finanz - BeBu | Leistungsartenplan: Beim Anlegen eines neuen Mandanten durch Kopieren der Stammdaten eines bestehenden Mandanten kam es zu folgendem Fehler: Besass der Ursprungsmandant im Leistungsartenplan eine oder mehrere Leistungsarten mit individuellen Informationen oder Zusätzen, erschien beim Öffnen des Leistungsartenplans im neuen Mandanten die Fehlermeldung "Unable to find mandant". Der Fehler wurde behoben, sodass sich der Leistungsartenplan im neuen Mandanten nun fehlerfrei öffnen lässt. | \Finance\Finance - Compta analytique | Plan des genres de prestations : lors de la création d'un nouveau mandat par copie des données de base d'un mandat existant, l'erreur suivante se produisait : si le mandat d'origine comportait, dans son plan des genres de prestations, un ou plusieurs genres de prestations avec des informations ou des ajouts spécifiques, le message d'erreur « Unable to find mandant » s'affichait à l'ouverture du plan des genres de prestations dans le nouveau mandat. Cette erreur a été corrigée, de sorte que le plan des genres de prestations s'ouvre désormais sans problème dans le nouveau mandat. | 2026.1 | |
| 19554 | \Finanz\Finanz - BeBu | Bisher wurden die Intercompany-Codes (IC-Codes) sowohl bei der Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres als auch bei der Eröffnung eines neuen Mandanten (auf Basis eines Vorlagemandanten) nicht übernommen. Bei der GJ-Eröffnung werden die IC-Codes nun ins neue Geschäftsjahr kopiert, inklusive der Zuordnung auf den entsprechenden Konti. Bei der Mandanteneröffnung werden die IC-Codes gemäss Optionswahl "Daten kopieren" übernommen: Ist diese Option aktiv, werden die IC-Codes (Tabelle iccode sowie Kontenplan) vom letzten Geschäftsjahr des Quellmandanten in das neue Geschäftsjahr des Zielmandanten kopiert. Die Adresszuordnung der IC-Codes wird dabei nur übernommen, wenn zusätzlich die Option "inkl. Stammdaten Debitoren/Kreditoren" bei der Eröffnung aktiv ist. | \Finance\Finance - Compta analytique | Jusqu'à présent, les codes inter-sociétés (codes IC) n'étaient pas repris, ni lors de l'ouverture d'un nouvel exercice comptable, ni lors de la création d'un nouveau mandat (à partir d'un mandat modèle). Lors de l'ouverture de l'exercice, les codes IC sont désormais copiés dans le nouvel exercice, y compris leur affectation aux comptes correspondants. Lors de la création d'un nouveau mandat, les codes IC sont repris selon le choix de l'option "Copier les données" : si cette option est activée, les codes IC (tabelle iccode et plan comptable) de l'exercice précédent du mandat source sont copiés dans le nouvel exercice du mandat cible. L'affectation des codes IC n'est reprise que si l'option "y compris les données de base débiteurs/créditeurs" est également activée lors de la création. | 2026.1 | |
| 15757 | \Finanz\Finanz - DMS ArchivConnector | FinIntegrationservices: Neue Methode "RegisterArchiveDoc2Buchung" Ausbau der bestehenden Methode "WriteDebiBelegs" für die eindeutige revisionssichere Registrierung von im eArchiv bereits vorhandener Original-Dokument zu einer NEXUS/FINANZ Buchung. ACHTUNG: Beides ist noch nicht für Kundengebrauch freigegeben. Falls eine Nutzung in einem Kundenprojekt dennoch angestrebt wird, muss das unter Rücksprache mit dem NEXUS/FINANZ Produktmanagement erfolgen. | \Finance\Finance - DMS ArchivConnector | Services d'intégration financière : Nouvelle méthode « RegisterArchiveDoc2Booking » – extension de la méthode existante « WriteDebiBelegs » pour l'enregistrement univoque et irréfutable des documents originaux déjà présents dans l'archive électronique lors d'une réservation NEXUS/FINANZ. REMARQUE : Ces deux fonctionnalités ne sont pas encore disponibles pour les clients. Si vous envisagez de les utiliser dans le cadre d'un projet client, veuillez consulter la gestion des produits NEXUS/FINANZ. | 2026.1 | |
| 19386 | \Finanz\Finanz - DMS ArchivConnector | Prozedur fin_archivdms_auto_search, welche für das suchen von archivierten Dokumenten über den Archiv-Connector verantwortlich ist, wurde betreff Antwortzeit optimiert. | \Finance\Finance - DMS ArchivConnector | La procédure fin_archivdms_auto_search, chargée de la recherche de documents archivés via le connecteur d'archivage, a été optimisée en termes de temps de réponse. | 2026.1 | |
| 8649 | \Finanz\Finanz - Debi | Saldoliste Debitoren wurde mit der Selektion der Mahngruppe erweitert. | \Finance\Finance - Débit | La liste des soldes des débiteurs a été complétée par la sélection du groupe de rappel. | 2026.1 | |
| 17811 | \Finanz\Finanz - Debi | Debitoren Rückzahlungen/Report Zahlungsvorschlag: Mit Rechtsklick auf die Debitoren-Belegnummer im Report sind zwei neue Kontextmenüfunktionen "Original Beleg anzeigen" und "ArchivConnector Dokument Controler" verfügbar. Mithilfe dieser Kontextmenüfunktionen lassen sich die Originalbelege zum jeweiligen Debitoren-Beleg direkt aus dem Report Zahlungsvorschlag aufrufen. | \Finance\Finance - Débit | Débiteurs - Remboursements / Rapport Proposition de paiement : en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le numéro du document débiteur dans le rapport, deux nouvelles fonctions du menu contextuel sont disponibles : "Afficher le document d'origine" et "ArchivConnector Document Controller". Ces fonctions permettent d'accéder aux documents d'origine correspondant au document concerné directement depuis le rapport Proposition de paiement. | 2026.1 | |
| 18869 | \Finanz\Finanz - Debi | Ein Fehler in der Methode FinIS SearchDebiBelege 14_0 wurde behoben. Die Suchparameter FallNr und FallNr_String wurden bei der Suche nicht korrekt berücksichtigt, wodurch nicht zutreffende Resultate zurückgegeben wurden. Die Suche liefert nun die korrekten Ergebnisse entsprechend den angegebenen Parametern. | \Finance\Finance - Débit | Une erreur dans la méthode FinIS SearchDebiBelege 14_0 a été corrigée. Les paramètres de recherche « FallNr » et « FallNr_String » n'étaient pas pris en compte correctement lors de la recherche, ce qui entraînait l'affichage de résultats non pertinents. La recherche fournit désormais les résultats corrects, conformément aux paramètres indiqués. | 2026.1 | |
| 19338 | \Finanz\Finanz - Debi | Debitorenstamm konnte nicht mehr geöffnet werden, wenn eine Adresse bei mehreren Debitoren verwendet wurde. | \Finance\Finance - Débit | Il n'était plus possible d'ouvrir la base de données des débiteurs lorsqu'une même adresse était utilisée pour plusieurs débiteurs. | 2026.1 | |
| 20158 | \Finanz\Finanz - Debi | Buchungserfassung/Debitoren-Rechnungen/Explore/Kontextmenü "Auftragsnummer ändern": Die Auftragsnummer konnte nicht bearbeitet werden, obwohl die Einstellung "Bearbeitung Auftragsnummer aktivieren" eingeschaltet war. Dies wurde nun korrigiert. | \Finance\Finance - Débit | Saisie des écritures / Factures débiteurs / Explorer / Menu contextuel "Modifier le numéro de commande" : il était impossible de modifier le numéro de commande alors que le paramètre "Activer la modification du numéro de commande" était activé. Ce problème a désormais été corrigé. | 2026.1 | |
| 20202 | \Finanz\Finanz - Debi | Mahnbrief: Ist die Einstellung "Versandart-Mahnung" aktiv, können die Checkboxen "Mahnbrief inkl. PDF Originalrechnung" und "Kopie-Vermerk auf Originalrechnung PDF" neu bereits in der Selektionsmaske "Mahnbriefe" gesetzt und bei Bedarf als Standardauswahl gespeichert werden. Diese werden anschliessend in die nachfolgende Report-Maske "Mahnbriefe" übernommen und können dort weiterhin angepasst werden. | \Finance\Finance - Débit | Lettre de rappel : si le paramètre "Mode d'envoi du rappel" est activé, les cases à cocher "Lettre de rappel avec facture originale au format PDF" et "Mention de copie sur la facture originale au format PDF" peuvent désormais être cochées directement dans le masque de sélection "Lettres de rappel" et enregistrées comme sélection par défaut. | 2026.1 | |
| 20203 | \Finanz\Finanz - Debi | Im Filter in der Maske 'Debitoren Zahlungen' (Grid im mittleren Teil) konnte man keinen Wert eingeben. Dies ist nun wieder möglich. | \Finance\Finance - Débit | Dans le filtre du masque 'Paiements des débiteurs' (grille située au centre), il n'était pas possible de saisir de valeur. C'est à nouveau possible. | 2026.1 | |
| 21715 | \Finanz\Finanz - Debi | Der Debitor-Saldo (tabelle.feld: debitor.saldo) wird neu in der Tabelle debitor_ext_calc.saldo gepflegt. Das Feld debitor.saldo bleibt in der Tabelle aus Kompatibilitätsgründen von Integrationen (z.B. MATcl) bestehen, wird aber nicht mehr gepflegt/berechnet. | \Finance\Finance - Débit | Le solde débiteur (tabelle : debitor.saldo) est désormais géré dans la tabelle debitor_ext_calc.saldo. Le champ debitor.saldo est conservé dans la tabelle pour des raisons de compatibilité avec les intégrations (par exemple MATcl), mais il n'est plus mis à jour ni calculé. | 2026.1 | |
| 19430 | \Finanz\Finanz - Extras | Report Bilanz: Gruppenkopf wird bei spezieller Konstellation nicht angedruckt. Dies wurde nun korrigiert. | \Finance\Finance - Extras | Rapport Bilan : l'en-tête du groupe n'était pas imprimé dans certaines configurations particulières. Ce problème a désormais été corrigé. | 2026.1 | |
| 5450 | \Finanz\Finanz - Fibu | Für die Felder Konto, KST/KTR und Projekt wurde eine Suchfunktion hinzugefügt, mit welcher der gewünschte Eintrag über Nummer oder Bezeichnung, auch mit Wildcards, gesucht werden kann. Die Suche ist über das Kontextmenü oder mittels Ctrl+F direkt aus dem jeweiligen Feld aufrufbar. | \Finance\Finance - Compta générale | Une fonction de recherche a été ajoutée pour les champs Compte, CCH/SFR et Projet ; elle permet de rechercher l'entrée souhaitée par son numéro ou sa désignation, y compris à l'aide de caractères génériques. La recherche est accessible via le menu contextuel ou directement depuis le champ concerné à l'aide de la combinaison de touches Ctrl+F. | 2026.1 | |
| 8915 | \Finanz\Finanz - Fibu | In der Feldauswahl des Grids Kontoplan/Flach stehen neu auch die Felder der Register «Allgemeine Informationen», «Individuelle Informationen» und «Individuelle Zusätze» als Tabellenspalten zur Verfügung. Damit lassen sich diese Werte pro Konto direkt im Grid vergleichen und filtern. | \Finance\Finance - Compta générale | Dans la sélection des champs de la grille Plan comptable / Plat, les champs des onglets « Informations générales », « Informations individuelles » et « Informations supplémentaires » sont désormais également disponibles en tant que colonnes de la tabelle. Cela permet de comparer et de filtrer ces valeurs pour chaque compte directement dans la grille. | 2026.1 | |
| 19180 | \Finanz\Finanz - Fibu | Wie bei der Bilanz und Erfolgsrechnung, wurde ebenfalls in der Saldoliste auf den Saldi eine Drilldown-Funktion eingebaut, welche den «Drilldown Kontoauszug» öffnet. | \Finance\Finance - Compta générale | Comme pour le bilan et le compte de résultat, une fonction d'exploration a également été intégrée dans la liste des soldes, qui permet d'ouvrir l'« extrait de compte détaillé ». | 2026.1 | |
| 20062 | \Finanz\Finanz - Fibu | In der Bilanz wurde die Option "Saldo 0 unterdrücken" nicht mehr richtig berücksichtigt. Bei aktiver Option "Saldo 0 unterdrücken" werden die Konti mit Saldo 0 nun wieder vollständig unterdrückt. | \Finance\Finance - Compta générale | Dans le bilan, l'option « Masquer les soldes à 0 » n'était plus prise en compte correctement. Lorsque l'option est activée, les comptes présentant un solde nul sont à nouveau entièrement masqués. | 2026.1 | |
| 20201 | \Finanz\Finanz - Fibu | Datenimport (Importer Kontobudget): Das Verhalten bei gesperrter Periodendefinition wurde korrigiert. Die Fehlermeldung wird nun nur noch für Datensätze angezeigt, die aufgrund der gesperrten Periodendefinition tatsächlich nicht importiert werden können. Importierbare Datensätze werden nicht mehr fälschlicherweise als fehlerhaft gemeldet. | \Finance\Finance - Compta générale | Importation de données (budgets des comptes importés) : le comportement en cas de définition de période verrouillée a été corrigé. Le message d'erreur ne s'affiche désormais que pour les enregistrements qui ne peuvent effectivement pas être importés. | 2026.1 | |
| 20204 | \Finanz\Finanz - Fibu | Beim Eröffnen eines neuen Mandanten (mit aktiviertem Flag "Daten kopieren") wurde die Periodendefinition des letzten Geschäftsjahres aus dem Quell-Mandanten bisher nicht in den neuen Mandanten übernommen. Entspricht bei der Eröffnung Tag und Monat von "Datum von" und "Datum bis" dem Tag und Monat des letzten Geschäftsjahres des Quell-Mandanten, werden die Perioden nun aus diesem letzten Geschäftsjahr übernommen und das Jahr jeder Periode wird angepasst. | \Finance\Finance - Compta générale | Lors de la création d'un nouveau mandat (avec l'option "Copier les données" activée), la définition des périodes du dernier exercice comptable n'était jusqu'à présent pas reprise dans le nouveau mandat. Si le jour et le mois correspondent, les périodes de ce dernier exercice sont désormais reprises. | 2026.1 | |
| 20271 | \Finanz\Finanz - Integrationservices | FinIS WriteKredibelegs: Bis anhin konnte mit dem FinIntegrationservice WriteKredibelegs keine Abgrenzungsbuchungen auf Bilanzkonti gebucht werden. Wenn im Request im Tag <Gegenkonto> ein Bilanzkonto und im Tag <Abgrenzung> und <AbgrenzungAbDatum> eine Abgrenzung mitgegeben wurde, erschien eine Fehlermeldung. Neu ist das Buchen von Abgrenzungsbuchungen auf Bilanzkonti über den FinIntegrationservice WriteKredibelegs möglich. | \Finance\Finance - Services d'intégration | FinIS WriteKredibelegs : jusqu'à présent, le service d'intégration financière WriteKredibelegs ne permettait pas de comptabiliser des écritures de transitoire sur des comptes de bilan. Désormais, il est possible d'effectuer des écritures de transitoire sur des comptes de bilan via ce service. | 2026.1 | |
| 20503 | \Finanz\Finanz - Integrationservices | FinIS WriteKrediBelegs: (1) Bei einer Buchung auf ein Investitionsprojekt wurde die Buchung ohne Fehlermeldung gebucht, die Buchung auf das Investitionsprojekt fehlte jedoch. Dies wurde korrigiert. (2) Wenn im Tag <Kostenstelle> ein Kostenträger mitgegeben wurde, wurde auf die Ersatz-Kostenart und Ersatz-Kostenstelle statt auf die im Request angegebenen gebucht. Dies wurde korrigiert. | \Finance\Finance - Services d'intégration | FinIS WriteKrediBelegs : (1) Lors d'une écriture sur un projet d'investissement, l'écriture était enregistrée mais l'écriture sur le projet manquait. Ce problème a été corrigé. (2) La comptabilisation utilisait à tort le centre de charges de remplacement au lieu de celui indiqué dans la demande. Ce problème a été corrigé. | 2026.1 | |
| 8566 | \Finanz\Finanz - Kredi | Kreditoren-Gutschriften (Buchungserfassung und Rechnungseingangsbuch): Wenn eine Kreditoren-Gutschrift mit QR-IBAN erfasst wird, wird automatisch eine QR-Referenz mit 27 Nullen gesetzt, sodass eine Kreditoren-Gutschrift mit einer QR-IBAN erfasst werden kann, für welche keine QR-Referenz bekannt ist. Im Kreditoren-Zahllauf werden solche Kreditoren-Gutschriften anschliessend mit offenen Rechnungen, die dieselbe QR-IBAN besitzen, verrechnet. Im Pain.001 wird dabei jeweils die Referenz der Rechnung mitgegeben. | \Finance\Finance - Crédit | Note de crédit-Créanciers (saisie comptable et des factures entrantes) : lorsqu'un NC de créancier est saisi avec un QR-IBAN, une référence QR composée de 27 zéros est automatiquement générée, ce qui permet de saisir un avoir créancier avec un QR-IBAN pour lequel aucune référence QR n'est connue. Lors du déroulement de paiement des créanciers, ces notes de crédit créanciers sont ensuite compensés avec les factures en cours présentant le même QR-IBAN. Dans le fichier Pain.001, la référence de la facture est indiquée dans chaque cas. | 2026.1 | |
| 15163 | \Finanz\Finanz - Kredi | Wenn in der Bankauszugverarbeitung mehrere Zahlungsausgangsposition bestehen, bei denen derselbe Kreditoren-Zahllauf zugewiesen wurde, und eine dieser Positionen verbucht wurde (= teilweise verbuchter Kreditoren-Zahllauf), wurden die zu dieser Zahlung zugehörigen Belege in der OP-Liste, wie auch Bewegungsliste doppelt angezeigt. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass die Belege in der OP-Liste und Bewegungsliste nun korrekt und ohne Duplikate dargestellt werden. | \Finance\Finance - Crédit | Lors du traitement des relevés bancaires, s'il existait plusieurs positions de paiement sortants auxquels le même déroulement de paiement des créanciers avait été attribué, et si l'une de ces positions avait été comptabilisé (= déroulement de paiement des créanciers partiellement comptabilisé), les documents associées à ce paiement s'affichaient en double dans la liste des PO ainsi que dans la liste des mouvements. Ce comportement a été corrigé, de sorte que les documents sont désormais affichées correctement et sans doublons dans la liste des PO et la liste des mouvements. | 2026.1 | |
| 16793 | \Finanz\Finanz - Kredi | Kreditoren-Zahllauf/Report Zahlungsprotokoll: Mit Rechtsklick auf die Kreditoren-Belegnummer im Report sind zwei neue Kontextmenüfunktionen "Original Beleg anzeigen" und "ArchivConnector Dokument Controler" verfügbar. Mithilfe dieser Kontextmenüfunktionen lassen sich die Originalbelege zum jeweiligen Kreditoren-Beleg direkt aus dem Report Zahlungsprotokoll aufrufen. | \Finance\Finance - Crédit | Déroulement de paiement des créanciers / Rapport Journal des paiements : en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le numéro de document créancier dans le rapport, deux nouvelles fonctions du menu contextuel sont disponibles : "Afficher le document d'origine" et "ArchivConnector Document Controller". Ces fonctions permettent d'accéder aux documents d'origine correspondant au document créancier concerné directement depuis le rapport Journal des paiements. | 2026.1 | |
| 16795 | \Finanz\Finanz - Kredi | Kreditoren-Zahllauf/Report Zahlungsvorschlag: Mit Rechtsklick auf die Kreditoren-Belegnummer im Report sind zwei neue Kontextmenüfunktionen "Original Beleg anzeigen" und "ArchivConnector Dokument Controler" verfügbar. Mithilfe dieser Kontextmenüfunktionen lassen sich die Originalbelege zum jeweiligen Kreditoren-Beleg direkt aus dem Report Zahlungsvorschlag aufrufen. | \Finance\Finance - Crédit | Déroulement de paiement des créanciers / Rapport Proposition de paiement : en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le numéro de document créancier dans le rapport, deux nouvelles fonctions du menu contextuel sont disponibles : "Afficher le document d'origine" et "ArchivConnector Document Controller". Ces fonctions du menu contextuel permettent d'accéder aux documents d'origine correspondant au document créancier concerné directement depuis le rapport Proposition de paiement. | 2026.1 | |
| 17788 | \Finanz\Finanz - Kredi | Buchungserfassung/Kreditoren-Zahlungen/Register Zahlungsläufe: Im Grid eines bereits ausgeführten, noch nicht verbuchten Kreditoren-Zahllaufes wurden neue Kontextmenüfunktionen für die Originalbeleganzeige erweitert. Somit ist es neu möglich über die neuen Kontextmenüfunktionen für eine im Grid markierte Kreditoren-Rechnung ein Originalbeleg zuzuordnen, zu entfernen oder aufzurufen. | \Finance\Finance - Crédit | Saisie des écritures / Paiements créanciers/ Onglet des déroulements de paiement : dans la grille d'un déroulement de paiement créanciers déjà exécuté mais non encore comptabilisé, de nouvelles fonctions du menu contextuel ont été ajoutées pour l'affichage des documents d'origine. Il est désormais possible, grâce à ces nouvelles fonctions du menu contextuel, d'affecter, de supprimer ou d'afficher un document d'origine pour une facture créancier sélectionnée dans la grille. | 2026.1 | |
| 18558 | \Finanz\Finanz - Kredi | Kreditoren-Zahllauf: Wenn für einen Kreditor mehrere Rechnungen sowie mindestens eine Gutschrift im Kreditoren-Zahllauf enthalten waren und die Gutschrift(en) anschliessend durch Deaktivieren der Checkbox in der ersten Gridspalte vom Zahllauf ausgeschlossen wurde(n), kam es dennoch zu einer Verrechnung aller Rechnungen. Dies geschah auch dann, wenn die Rechnungen unterschiedliche Rechnungsreferenzen aufwiesen. Dadurch wurde in der Zahlungsdatei (pain.001) lediglich eine der vorhandenen Rechnungsreferenzen übermittelt. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Werden Gutschriften aus dem Zahllauf ausgeschlossen, erfolgt die Zahlung nun für jede Rechnung separat. Dadurch wird in der Zahlungsdatei (pain.001) für jede einzelne Zahlung die jeweils zugehörige Rechnungsreferenz übermittelt. | \Finance\Finance - Crédit | Déroulement de paiement des créanciers: lorsque plusieurs factures ainsi qu'au moins une note de crédit concernant un même créancier figuraient dans le déroulement de paiement et que le ou les notes de crédit étaient ensuite exclus du déroulement en décochant la case de la première colonne du tabelle, toutes les factures faisaient néanmoins l'objet d'une compensation. Cela se produisait même lorsque les factures portaient des références différentes. De ce fait, seule l'une des références de facture existantes était transmise dans le fichier de paiement (pain.001). Ce comportement a été corrigé. Lorsque des notes de crédit sont exclus du déroulement de paiement, le paiement s'effectue désormais séparément pour chaque facture. Ainsi, dans le fichier de paiement (pain.001), la référence de facture correspondante est transmise pour chaque paiement individuel. | 2026.1 | |
| 18669 | \Finanz\Finanz - Kredi | Debitoren-/Kreditorenstamm/Erweiterte Informationen/Saldo-Informationen: Wenn die Saldoinformationen für einen Debitor/Kreditor durch Klick der Drei-Punkte-Button [...] berechnet wurde und danach anderer Debitor/Kreditor fokussiert wurde, wurden fälschlicherweise die Saldoinformationen des vorher fokussierten Debitor/Kreditor noch immer angezeigt. Dies wurde nun korrigiert. | \Finance\Finance - Crédit | Fiche débiteur/créancier / Informations supplémentaires / Informations sur le solde : lorsque les informations sur le solde d'un débiteur ou d'un créancier étaient calculées en cliquant sur le bouton à trois points [...] et qu'un autre débiteur ou d'un créancier était ensuite sélectionné, les informations sur le solde du débiteur ou d'un créancier précédemment sélectionné continuaient à s'afficher par erreur. Ce problème a désormais été corrigé. | 2026.1 | |
| 19385 | \Finanz\Finanz - Kredi | Die Performance der Prozedur fin_getkrediopliste_intern (Report Offene Posten Kreditoren) wurde optimiert. | \Finance\Finance - Crédit | Les performances de la procédure fin_getkrediopliste_intern (Rapport Postes ouverts créanciers) ont été optimisées. | 2026.1 | |
| 19904 | \Finanz\Finanz - Kredi | Buchungserfassung/Kreditoren-Rechnungen: Wenn eine Kreditoren-Rechnung in einem Folge-Geschäftsjahr in der Buchungserfassung geöffnet wurde, wies das Feld "Abgrenzung ab" nicht das korrekte Datum aus. Dies wurde nun korrigiert, sodass nicht nur im Erfassungs-Geschäftsjahr sondern nun auch in den Folge-Geschäftsjahren im Feld "Abgrenzung ab" das korrekte Datum ausgewiesen wird. | \Finance\Finance - Crédit | Saisie des écritures / Factures créanciers : lorsqu'une facture créancier était ouverte dans la saisie des écritures au cours d'un exercice comptable suivant, le champ "Transitoire dès" n'affichait pas la date correcte. Ce problème a désormais été corrigé. | 2026.1 | |
| 19967 | \Finanz\Finanz - Kredi | Buchungserfassung/Kreditoren-Zahhlauf: Die zulässige Länge der Belegnummer wurde von 8 auf 9 Stellen erweitert. Somit können nun auch Belegnummern mit 9 Stellen verbucht werden. | \Finance\Finance - Crédit | Saisie des écritures / Déroulement de paiement des créanciers : la longueur autorisée du numéro du document a été portée de 8 à 9 caractères. | 2026.1 | |
| 20184 | \Finanz\Finanz - Kredi | Kreditorenstamm/Explorer: Im Explorer des Kreditorenstamms konnte das Kontextmenü "Feldauswahl" nicht geöffnet werden. Beim Öffnen wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. Das Kontextmenü "Feldauswahl" kann nun wieder korrekt geöffnet werden. | \Finance\Finance - Crédit | Fiche créanciers/Explorateur : dans l'Explorateur de la fiche créanciers il était impossible d'ouvrir le menu contextuel "Sélection des champs". Un message d'erreur s'affichait lors de l'ouverture. Cette erreur a été corrigée. | 2026.1 | |
| 20196 | \Finanz\Finanz - Kredi | Die Fehlermeldung bei der Verbuchung einer QR-IBAN via FinIS Methode WriteKrediBelegs wurde verbessert. Wenn für einen Beleg eine QR-IBAN und eine Referenznummer übergeben werden, jedoch der Wert SwissQrCodeData fehlt oder ungültig ist, wird nun eine präzisere Fehlermeldung angezeigt. | \Finance\Finance - Crédit | Le message d'erreur s'affichant lors de la comptabilisation d'un QR-IBAN via la méthode FinIS WriteKrediBelegs a été amélioré. Un message d'erreur plus précis s'affiche désormais lorsque la valeur SwissQrCodeData est manquante ou non valide. | 2026.1 | |
| 20261 | \Finanz\Finanz - Kredi | Kreditoren-Zahllauf/Zahlungsprotokoll: Wenn für ein Custom Report des Zahlungsprotokolls die Option "Automatisch laden" aktiviert ist, wird dieser Report nun beim Ausführen des Kreditoren-Zahllaufs standardmässig angezeigt. | \Finance\Finance - Crédit | Déroulement de paiement des créanciers / Journal des paiements : lorsque l'option "Charger automatiquement" est activée pour un rapport personnalisé, ce rapport s'affiche désormais par défaut lors de l'exécution du déroulement de paiement des créanciers. | 2026.1 | |
| 20262 | \Finanz\Finanz - Kredi | Im Kreditoren- und im Debitorenstamm wurde ein gesetzter Filter nicht dauerhaft gespeichert. Der Filter verschwand wiederholt, sodass er nach dem erneuten Öffnen der Maske jeweils neu gesetzt werden musste. Der Fehler wurde behoben. Der Filter wird nun korrekt gespeichert und bleibt beim erneuten Öffnen erhalten. | \Finance\Finance - Crédit | Dans les bases créanciers et débiteurs, un filtre défini n'était pas enregistré de manière permanente. Le problème a été résolu. Le filtre est désormais correctement enregistré et est conservé lorsque l'on rouvre la base. | 2026.1 | |
| 20293 | \Finanz\Finanz - Kredi | Wenn bei einem teilweise verbuchten Kreditoren-Zahllauf eine Verbuchung über die Bankauszugsverarbeitung wieder gelöscht wurde, wurden die zu dieser Zahlung zugehörigen Belege in der OP-Liste, wie auch Bewegungsliste doppelt angezeigt. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass die Belege nun korrekt und ohne Duplikate dargestellt werden. | \Finance\Finance - Crédit | Lorsqu'une écriture comptable issue du traitement des relevés bancaires était supprimée dans le cadre d'un déroulement de paiement créanciers partiellement comptabilisé, les documents associés apparaissaient en double. Ce comportement a été corrigé. | 2026.1 | |
| 20339 | \Finanz\Finanz - Kredi | Kreditorenstamm und Debitorenstamm: Die Tabelleneinstellung des Grids funktionierte nicht mehr korrekt. Die Spaltenreihenfolge wurde zwar gespeichert, jedoch wurde die Spaltenbreite nach Neustart nicht wie gespeichert angezeigt. Dies wurde nun korrigiert, sodass das Grid exakt gemäss gespeicherter Tabelleneinstellung angezeigt wird. | \Finance\Finance - Crédit | Base des créanciers et débiteurs : le paramétrage du tableau ne fonctionnait plus correctement. L'ordre des colonnes était enregistré, mais la largeur des colonnes ne s'affichait pas comme enregistrée. Ce problème a été corrigé. | 2026.1 | |
| 20627 | \Finanz\Finanz - Kredi | Bei aktivierter CRUD-Prüfung waren im Rechnungseingangsbuch/Sach-Buchung alle Felder zum Buchen inaktiv. Dies wurde nun korrigiert, sodass auch bei aktiver CRUD-Prüfung Sach-Buchungen im Rechnungseingangsbuch gebucht werden können. | \Finance\Finance - Crédit | Lorsque la validation CRUD était activée, tous les champs de comptabilisation des factures entrantes/des écritures comptables étaient désactivés. Ce problème a désormais été corrigé. | 2026.1 | |
| 20649 | \Finanz\Finanz - Kredi | Rechnungseingangsbuch: Wenn in der Hauptmaske des Rechnungseingangsbuchs keine Kostenstelle (KST) eingegeben wurde, fehlte die Kostenart (KA) in der Splitt-Kontierung (Button "Kontierung"), und die Kontierung konnte deshalb nicht mehr gespeichert werden. Dies wurde nun korrigiert. | \Finance\Finance - Crédit | Factures entrantes : si aucun centre de charges (CCH) n'était saisi dans l'écran principal du registre des factures entrantes, les genres de frais (GFR) n'apparaissaient pas dans la mise en compte et celle-ci ne pouvait plus être enregistrée. Ce problème a désormais été corrigé. | 2026.1 | |
| 20908 | \Finanz\Finanz - Kredi | In Zusammenhang mit Erweiterungen der PAT NG Integration (mehr Individuelle Feldinformationen werden von PAT NG an FIN übergeben), wurden einige Labels im Form Fallprojekt und Adressen neu benannt. | \Finance\Finance - Crédit | Dans le cadre des extensions apportées à l'intégration PAT NG (davantage d'informations sur les champs individuels sont transmises par PAT NG à FIN), certains labels ont été renommés dans les Form Cas Projets et Adresses. | 2026.1 | |
| 20949 | \Finanz\Finanz - Kredi | Debitoren Report Kontoauszug: Bei Debitoren-Belegen mit langen Texten in den Feldern debibuchung.Usertext 1-12 kam es zu einer Fehlermeldung und der Report konnte nicht ausgeführt werden (Datenbankfehler in Prozedur fin_getdebioplist2). Dies wurde behoben. | \Finance\Finance - Crédit | Rapport sur les débiteurs – Relevé de compte : les documents débiteurs comportant des textes longs dans les champs debibuchung.Usertext 1-12 généraient un message d'erreur et le rapport ne pouvait pas être exécuté. Ce problème a été corrigé. | 2026.1 | |
| 20971 | \Finanz\Finanz - Kredi | Im Rahmen der Workitems 20480 und 20908 wurden die Felder der individuellen Informationen und Zusätze als neue Gridspalten verfügbar gemacht. Die Namen dieser Gridspalten entsprachen jedoch bisher nicht den Integrationssystem-abhängigen Formular-Feldbezeichnungen. Die Spalten-Bezeichnungen werden nun ebenso Integrationssystem abhängig benannt wie die Formular-Feldbezeichnungen. | \Finance\Finance - Crédit | Dans le cadre des workitems 20480 et 20908, les zones contenant les informations individuelles ont été rendues disponibles sous forme de nouvelles colonnes de grille. Les noms des colonnes sont désormais attribués en fonction du système d'intégration, tout comme les libellés des champs de formulaire. | 2026.1 | |
| 18518 | \Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch | Buchungserfassung/Kreditoren-Rechnung und Rechnungseingangsbuch/Kreditoren-Rechnung: Optimierung Kostenstellen-Vorschlag und Steuercode-Vorschlag ab Einstellungen im Kontoplan und Kreditoren-Stamm. | \Finance\Ecriture entrée factures | Saisie des écritures / Facture créancier et des factures entrantes / Facture créancier : optimisation de la proposition de centre de charges et de la proposition de code fiscal à partir des paramètres du plan comptable et de la fiche des créanciers. | 2026.1 | |
| 20059 | \Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch | Rechnungseingangsbuch/Regelbasierte Kontierung: Bisher wurden Rundungsdifferenzen bei automatischem prozentualem Buchungssplitt in der Finanz- wie auch Betriebsbuchhaltung nicht berücksichtigt. Neu werden die Splitt-Beträge anhand der in der Splitt-Regel definierten Prozentsätze berechnet/aufgeteilt und falls dabei Rundungsdifferenzen entstehen, werden diese auf der letzten Splittposition zu- oder abgezogen. | \Finance\Ecriture entrée factures | Factures entrantes / Mise en compte sur des règles : jusqu'à présent, les écarts d'arrondi n'étaient pas pris en compte lors du fractionnement automatique des écritures en pourcentage. Désormais, les montants de fractionnement sont calculés/répartis sur la base des pourcentages définis, et les écarts d'arrondi sont ajoutés ou soustraits sur la dernière position de fractionnement. | 2026.1 | |
| 20195 | \Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch | Rechnungseingangsbuch/Regelbasierte Kontierung/Kreditoren-Rechnung: Neu ist es möglich mithilfe einer Regel den Kreditor und die zugehörige Kreditoren-Zahlungsverbindung automatisch zu setzten. (Einsetzbar beispielsweise bei einer Rechnungen eines ausländischen Kreditors ohne Swiss QR Code) Dafür wurde eine neue Kontierung-Vorlage-Aktion "Kreditor.K-ZV (IBAN)" eingeführt. | \Finance\Ecriture entrée factures | Factures entrantes / Mise en compte sur des règles / Facture créancier : il est désormais possible, à l'aide d'une règle, de définir automatiquement le créancier et les coordonnées bancaires associées. À cet effet, une nouvelle action de modèle de mise en compte « Créancier.C-RP (IBAN) » a été introduite. | 2026.1 | |
| 20463 | \Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch | Rechnungseingangsbuch: Regelbasierte Kontierung von Steuercodes: Nun wird der richtige Steuercode kontiert. Vorher wurde fälschlicherweise eine interne Nummer statt der Steuercode selber kontiert. | \Finance\Ecriture entrée factures | Factures entrantes : affectation des mises en compte selon des règles : le code fiscal correct est désormais affecté. Auparavant, un numéro interne était affecté par erreur à la place du code fiscal lui-même. | 2026.1 | |
| 21664 | \Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch | Rechnungseingangsbuch: Die dunkelblauen Panels werden jetzt wieder benutzerindividuell gespeichert. | \Finance\Ecriture entrée factures | Factures entrantes : les panneaux bleu foncé sont à nouveau enregistrés de manière personnalisée pour chaque utilisateur. | 2026.1 | |
| 21669 | \Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch | Rechnungseingangsbuch/Sachbuchung: Das Eingabeverhalten Valuta-Datum und Beleg-Datum wurde angepasst, sodass der Ablauf identisch mit der Buchungserfassung/Sachbuchungen ist: Beim Typ Sachbuchung ist nun auch das Valuta-Datum das erste Feld und wird bei Eingabe automatisch in das Belegdatum übernommen. Das Feld Belegdatum wird im weiteren Ablauf übersprungen. | \Finance\Ecriture entrée factures | Factures entrantes / Écriture : le comportement de saisie de la date de valeur et de la date du document a été adapté afin que le processus soit identique à celui de la saisie des écritures comptables : la date de valeur est désormais le premier champ et est automatiquement reprise dans la date du document. | 2026.1 |