NEXUS / FINANZ – 2026.0
Release-Powerpoint
Datenbank-Änderungen
Releasenotes
ID | Bereich | Releasenotes (Beschreibung Änderung seit V-2025.1.x) |
| Domaine | Releasenotes (Description modification depuis V-2025.1) | Version |
| 19333 | \ | SIS+ V-2026.0 (Dettails der gelösten Workitems siehe SIS+ Releasenotes) | \ | SIS+ V-2026.0 (Détails des Workitems résolus voir les notes de version de SIS+) | 2026.0 | |
| 8629 | \Allgemein | Recompile wurde in einigen Prozeduren eliminiert, um die Performance bei grossen Datenmengen zu verbessern. (Betroffene Applikationsbereiche: Bewegungsliste Debitoren, Belegjournal Debitoren, Buchungserfassung - Suche Belege, Debi- und Kredizahllauf, Gegenposten zuordnen, Kostenarten-, Kostenstellenübersicht, Kostenstellen/-träger-Stamm, Projekt-Übersicht, Explorer im Debistamm, Rechnung zuordnen, Importer Sachbuchungen) | \Général | La recompilation a été supprimée dans certaines procédures afin d'améliorer les performances lors du traitement de volumes importants de données. (Domaines d'application concernés : liste des mouvements débiteurs, journal des pièces débiteurs, saisie des écritures - recherche de documents, déroulement de paiement débiteurs et créditeurs, affectation des contre-comptes, aperçu des GFR et des centres de charges, fiche des centres de charges/supports de charges, aperçu des projets, explorateur dans la fiche débiteurs, affectation des factures, importateur des écritures comptables) | 2026.0 | |
| 18467 | \Allgemein | Indiv. Reporting: Bei Start von Indiv. Reports aus einem indiv. Menupunkt ersheinen die Eingabeparameter wieder. Wichtiger Hinweis: Der Indiv. Report braucht dazu ein gespeichertes Excel-Template mit einen Excel-Register "Daten". Falls kein solches existiert, muss ein solches vorgängig via Indiv-Reporting dem Indiv.Report zugewiesen werden. Dies erfolgt über den Excel-Button. | \Général | Rapports individuels : lorsque vous lancez un rapport individuel à partir d'un élément de menu dédié, les paramètres de saisie s'affichent à nouveau. Remarque importante : le rapport individuel nécessite pour cela un modèle Excel enregistré comportant un onglet « Données ». Si un tel modèle n'existe pas, il faut d'abord l'attribuer au rapport individuel via le reporting individuel. Cela s'effectue à l'aide du bouton Excel. | 2026.0 | |
| 15222 | \Allgemein\Allgemein - Integration Services - Datenimport | Datenimporter: bei Comboboxes Importjob und Importlauf wurde eine neue Spalte "Andere Fehler" hinzugefügt. In dieser Spalte werden alle anderen Anzahl Fehler rapportiert, z.B. Wenn eine Import-Datei wegen falscher Dateistruktur nicht importiert werden konnte. | \Général\Général - Services d'intégration - importation de données | Import de données : une nouvelle colonne intitulée « Autres erreurs » a été ajoutée aux listes déroulantes « Tâche d'importation » et « Déroulement d'importation ». Cette colonne répertorie toutes les autres erreurs, par exemple lorsqu'un fichier d'importation n'a pas pu être importé en raison d'une structure de fichier incorrecte. | 2026.0 | |
| 17518 | \Allgemein\Allgemein - Integration Services - Datenimport | Bankenstamm einlesen: Die Funktion "Bankenstamm einlesen" wurde überarbeitet. Neu stehen in einem Grid vier mögliche Bankenstamm-Importer zur Verfügung. Einer davon ist der Deutsche Bankenstamm. Möchte der Deutsche Bankenstamm importiert werden, kann dieser durch Anhaken der zugehörigen Checkbox und Klick auf den Button [Einlesen] importiert werden. Für den Import wird per default der Deutsche Bankenstamm, welcher als ASCII-Datei auf der Webseite der Deutschen Bundesbank zur Verfügung gestellt wird verwendet (Link zur ASCII-Datei ist in der Grid-Spalte Defaultlink einsehbar). Weitere Informationen zum Einlesevorgang sind in der Funktion "Bankenstamm einlesen" als Hinweis vermerkt. | \Général\Général - Services d'intégration - importation de données | Importation des données bancaires : la fonction « Importer le fichier bancaire » a été remaniée. La tabelle propose désormais quatre options d'importation de données bancaires. L'une d'entre elles est la base de données bancaire allemande. Si vous souhaitez importer cette base de données, il vous suffit de cocher la case correspondante et de cliquer sur le bouton [Importer]. Pour l'importation, la base de données bancaire allemande est utilisée par défaut ; elle est disponible sous forme de fichier ASCII sur le site web de la Deutsche Bundesbank (le lien vers le fichier ASCII est visible dans la colonne « Lien par défaut » de la tabelle). Vous trouverez de plus amples informations sur le processus d'importation dans la fonction « Lire le répertoire des banques » sous forme de note. | 2026.0 | |
| 8638 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Die Debitoren Reports Offene Posten Debitoren, Verfall-Liste, Bewegungsliste, Kontoauszug, Umsatzliste und Belegjournal wurden mit der Selektion "Mit Stamm- und Belegnotizen" erweitert. Wenn die Selektion-Checkbox aktiviert wird, wird auf der Ebene Debitor die zum Debitor zugehörige Stammnotiz (Notiz aus dem Feld Debitorenstamm/Allgemeine Informationen/Text) und auf der Ebene Debitoren-Beleg die zum jeweiligen Debitoren-Beleg zugehörige Belegnotiz angezeigt. | \Allgemein\Allgemein - Reports | Les rapports débiteurs Postes ouverts débiteurs, « Liste des échéances », « Liste des mouvements », « Relevé de compte », « Liste du chiffre d'affaires » et « Journal des documents » ont été enrichis de l'option « Avec notes de base et de document ». Lorsque la case à cocher de sélection est activée, la note de base associée au débiteur (note provenant du champ Base débiteurs/Informations générales/Texte) s'affiche au niveau du débiteurs, et la note du document associé au document débiteur correspondant s'affiche au niveau du document débiteurs. | 2026.0 | |
| 8639 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Die Kreditoren Reports Offene Posten Kreditoren, Verfall-Liste, Bewegungsliste, Kontoauszug und Umsatzliste wurden mit der Selektion "Mit Stamm- und Belegnotizen" erweitert. Wenn die Selektion-Checkbox aktiviert wird, wird auf der Ebene Kreditor die zum Kreditor zugehörige Stammnotiz (Notiz aus dem Feld Kreditorenstamm/Allgemeine Informationen/Text) und auf der Ebene Kreditoren-Beleg die zum jeweiligen Kreditoren-Beleg zugehörige Belegnotiz angezeigt. | \Général\Général - Rapports | Les rapports créanciers Postes non soldés créanciers, « Liste des échéances », « Liste des mouvements », « Relevé de compte » et « Liste du chiffre d'affaires » ont été enrichis de l'option « Avec notes de données et de document ». Lorsque la case à cocher de sélection est activée, la note du fichier associée au créanciers (note provenant du champ Fichier créanciers/Informations générales/Texte) s'affiche au niveau du créancier, et la note du document associé au document créancier correspondant s'affiche au niveau du document créanciers. | 2026.0 | |
| 8895 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Report FIBU-Kontoauszug: Im Kontoauszug-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [Konto von] ein String aus Konto-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Konti auszuwerten (2) Im Feld [Gegenkonto] ein String aus Konto-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Gegenkonti auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Konto von] und [Gegenkonto]) Dabei wird die Schnittmenge der selektierten Konti ausgewertet. | \Général\Général - Rapports | Rapport Compta générale Relevé de compte : dans la fenêtre de sélection des relevés de compte, il est désormais possible : (1) de saisir dans le champ [Compte de] une liste de numéros de compte séparés par des virgules afin d'analyser des comptes spécifiques (2) Saisir dans le champ [Contre-Compte] une chaîne de numéros de comptes séparés par des virgules afin d'analyser des comptes de contrepartie spécifiques Une combinaison des deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus est également possible. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne dans les champs [Compte de] et [Compte de contrepartie]). L'intersection des comptes sélectionnés est alors analysée. | 2026.0 | |
| 8896 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Report Perioden-Umsätze: Im Perioden-Umsätze-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [Konto von] ein String aus Konto-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Konti auszuwerten (2) Im Feld [Periode von] ein String aus Perioden getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Perioden auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Konto von] und [Periode von]) Dabei wird Schnittmenge der selektierten Konti und Perioden ausgewertet. | \Général\Général - Rapports | Rapport sur le chiffre d'affaires par période : dans la fenêtre de sélection du chiffre d'affaires par période, il est désormais possible : (1) de saisir dans le champ [Compte de] une liste de numéros de compte séparés par des virgules afin d'analyser des comptes spécifiques (2) Saisir dans le champ [Période de] une chaîne de périodes séparées par des virgules afin d'analyser des périodes spécifiques Une combinaison des deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus est également possible. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne dans les champs [Compte de] et [Période de]) L'intersection des comptes et des périodes sélectionnés est alors analysée. | 2026.0 | |
| 8897 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Report Budgetstamm: Im Budgetstamm-Selektionsfenster ist es neu möglich: Im Feld [Konto von] ein String aus Konto-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Konti auszuwerten | \Général\Général - Rapports | Rapport données du budget : dans la fenêtre de sélection de la base budgétaire, il est désormais possible de saisir, dans le champ [Compte de], une chaîne de caractères composée de numéros de compte séparés par des virgules, afin d'analyser des comptes spécifiques | 2026.0 | |
| 8906 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Report Kostenträger-Auszug: Im Kostenträger-Auszug-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [KST/KTR von] ein String aus KST/KTR-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische KST/KTR auszuwerten (2) Im Feld [Kostenarten von] ein String aus Kostenarten-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kostenarten auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Kostenart von] und [KST/KTR von]) Dabei wird Schnittmenge der selektierten Kostenarten und Kostenstellen/Kostenträger ausgewertet. | \Général\Général - Rapports | Rapport Relevé des centres de frais : dans la fenêtre de sélection du relevé des centres de frais, il est désormais possible : (1) Saisir dans le champ [CCH/SFR de] une chaîne de numéros CCH/SFR séparés par des virgules afin d'analyser des CCH/SFR spécifiques. (2) Saisir dans le champ [GFR de] une chaîne de numéros de GFR séparés par des virgules afin d'analyser des GFR spécifiques. Il est également possible de combiner les deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne de caractères dans les champs [GFR de] et [CCH/SFR]). L'analyse porte alors sur l'intersection des GFR et des CCH/SFR sélectionnés. | 2026.0 | |
| 8908 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Report Kostenarten-Auszug: Im Kostenarten-Auszug-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [Kostenarten von] ein String aus Kostenarten-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kostenarten auszuwerten (2) Im Feld [KST/KTR von] ein String aus KST/KTR-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische KST/KTR auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Kostenart von] und [KST/KTR von]) Dabei wird Schnittmenge der selektierten Kostenarten und Kostenstellen/Kostenträger ausgewertet. | \Général\Général - Rapports | Rapport « Relevé des centres de frais » : dans la fenêtre de sélection du relevé des centres de frais, il est désormais possible : (1) de saisir dans le champ [CCH/SFR de] une chaîne de caractères composée de numéros CCH/SFR séparés par des virgules, afin d'analyser des CCH/SFR spécifiques. (2) Saisir dans le champ [GFR de] une chaîne de numéros de GFR séparés par des virgules afin d'analyser des GFR spécifiques. Il est également possible de combiner les deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne de caractères dans les champs [GFR de] et [CCH/SFR]). L'analyse porte alors sur l'intersection des GFR et des CCH/SFR sélectionnés. | 2026.0 | |
| 8909 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Report Kostenstellen-Auszug: Im Kostenstellen-Auszug-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [Kostenart von] ein String aus Kostenart-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kostenarten auszuwerten (2) Im Feld [KST/KTR von] ein String aus KST/KTR-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische KST/KTR auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Kostenart von] und [KST/KTR von]) Dabei wird Schnittmenge der selektierten Kostenarten und Kostenstellen/Kostenträger ausgewertet. | \Général\Général - Rapports | Rapport « Relevé des CCH » : dans la fenêtre de sélection du relevé des CCH, il est désormais possible : (1) de saisir dans le champ [Centre de charge de] une chaîne de caractères composée de numéros de CCH séparés par des virgules, afin d'analyser des CCH spécifiques. (2) Saisir dans le champ [GFR de] une chaîne de numéros de GFR séparés par des virgules afin d'analyser des GFR spécifiques. Il est également possible de combiner les deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne de caractères dans les champs [GFR de] et [CCH/SFR]). L'analyse porte alors sur l'intersection des GFR et des CCH/SFR sélectionnés. | 2026.0 | |
| 17786 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Betriebsbuchhaltung/Projekt-Auszug: In einem internen Performance-Test wurde festgestellt, dass die Performance eines spezifischen Selektionsfalls aufgrund der Erweiterung für die Selektion von mehreren Konti (Erweiterung freigegeben in V2025.1) abnahm. Daher wurde die Performance für diesen Selektionsfall optimiert. | \Général\Général - Rapports | Comptabilité/Extrait du projet : un test de performance interne a révélé que les performances d'un cas de sélection spécifique avaient diminué en raison de l'extension permettant la sélection de plusieurs comptes (extension validée dans la version 2025.1). Les performances ont donc été optimisées pour ce cas de sélection. | 2026.0 | |
| 19475 | \Allgemein\Allgemein - Technik - Installation und SQL-Server | SQL-Wizzard Option "Neue Datenbank erstellen" lief auf einen Fehler. Das wurde korrigiert. | \Général\Général - Technique - Installation & SQL-Serveur | L'option SQL-Wizzard "Créer une nouvelle base de données" a rencontré une erreur. Cela a été corrigé. | 2026.0 | |
| 18898 | \Finance With Hospis (FWH) | Systemeinstellungen/DMS lief beim Öffnen auf eine Fehlermeldung "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. System.NullReferenceException". | \Finance With Hospis (FWH) | Lors de l'ouverture de Paramètres système/DMS, le message d'erreur suivant s'est affiché : « La référence d'objet n'a pas été définie sur une instance d'objet. System.NullReferenceException ». | 2026.0 | |
| 15710 | \Finanz | Integrationsystem abhängige Labels konnten nicht mehr individuell konfiguriert werden. Je nach eingestelltem Integrationssystem (siehe Einstellungen/Allgemeine Informationen) haben die Feld-Labels der Individuellen Informationen und Individuellen Zusätze in den Forms Adressen, Debitoren-Rechnungen, Debitorenstamm, Fallprojekte andere Bezeichnungen. Wurden solche Labels über die Systemkonfiguration kundenspezifisch angepasst, wurden diese Anpassungen im Userinterface nicht mehr angezeigt. | \Finance | Les étiquettes (Labels) dépendants du système d'intégration ne pouvaient plus être configurées individuellement. Selon le système d'intégration défini (voir Paramètres/Informations générales), les étiquettes des champs Informations individuelles et Suppléments individuels dans les formulaires Adresses, Factures débiteurs, base débiteurs et Projets de cas ont des désignations différentes. Si ces étiquettes (Labels) avaient été personnalisées via la configuration du système, ces modifications n'apparaissaient plus dans l'interface utilisateur. | 2026.0 | |
| 17428 | \Finanz | Neue FinIS_V2022_1 Methode PreparePatKostentraegerDaten für das Aufbereiten und Bereitstellen der SPIGES Kostenträgerdaten in die neue Tabelle fin_pattempkostentraegerdaten | \Finance | Nouvelle méthode FinIS_V2022_1 PreparePatKostentraegerDaten pour le traitement et la mise à disposition des données relatives aux supports de frais SPIGES dans la nouvelle tabelle fin_pattempkostentraegerdaten. | 2026.0 | |
| 17725 | \Finanz | Update DB mit Übersetzungen verursachte in einigen Fällen die Erstellung von Duplikaten in den Übersetzungen. Dies wurde nun korrigiert. | \Finance | Mise à jour de la base de données avec les traductions a provoqué dans certains cas la création de doublons dans les traductions. Cela a été corrigé maintenant. | 2026.0 | |
| 18631 | \Finanz | Periodische Buchungen: Fälschlicherweise konnten Sammelkonti bebucht werden. Diese stehen nun für die Erfassung von periodischen Buchungen nicht mehr zur Auswahl. | \Finance | Écritures périodiques : il était possible, par erreur, d'effectuer des écritures sur des comptes collectifs. Ceux-ci ne sont désormais plus disponibles pour la saisie d'écritures périodiques. | 2026.0 | |
| 18740 | \Finanz | FWH.NET V-2025.0 SQLwizard für Finance V-2025.0 HF | \Finance | FWH.NET V-2025.0 SQLwizard pour Finance V-2025.0 HF | 2026.0 | |
| 18741 | \Finanz | FWH.NET V-2025.1 SQLwizard für Finance V-2025.1 HF | \Finance | FWH.NET V-2025.1 SQLwizard pour Finance V-2025.1 HF | 2026.0 | |
| 18935 | \Finanz | Buchungserfassung: Es war nicht mehr möglich im Bebu-Splitt gleichzeitig auf eine Kostenstelle und ein Kostenträger (vorgezogene Umlage) zu buchen. Beim Verbuchen erschien die Fehlermeldung "Unspezifizierter Fehler". Nun ist eine solche Buchung wieder möglich. Zusätzliche interne Datenbank technische Änderung: Die Inkrementierung der intenen kstbuchung.lfnbrb wurde wieder so implementiert wie es früher war (vor V-2024.2 GEM-981393) : Für jede Fibu-Buchung beginnt die Inkrementierung der kstbuchung.lfnbrb wieder bei 1 bis n. | \Finance | Saisie des écritures : il n'était plus possible d'effectuer simultanément une écriture sur un centre de charges et un support de frais (répartition anticipée) dans la compta analytique. Lors de la comptabilisation, le message d'erreur « Erreur non spécifiée » s'affichait. Ce type d'écriture est à nouveau possible. Modification technique supplémentaire de la base de données interne : l'incrémentation du fichier interne kstbuchung.lfnbrb a été réimplémentée comme auparavant (avant la version V-2024.2 GEM-981393) : pour chaque écriture/compta analytique, l'incrémentation du fichier kstbuchung.lfnbrb recommence à 1 jusqu'à n. | 2026.0 | |
| 19095 | \Finanz | Inproc Login ohne Passwort ist nicht mehr möglich. | \Finance | Connexion Inproc sans mot de passe n'est plus possible. | 2026.0 | |
| 8724 | \Finanz\Elektronischer Zahlungsverkehr DE | Bankenstamm einlesen: (1) Das Userinterface für das Einlesen der Bankenstämme Schweiz, Deutschland und Österreich wurde hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und - Transparenz komplett überarbeitet. Ebenso wurde die Datenimporter/Schnittstelle/"Bankenstammimport" angepasst. Neu ist es möglich mittels Checkbox einzelne oder mehrere Bankenstämme miteinander zu importieren. Entweder manuell über das Userinterface oder aber periodisch vollautomatisiert über einen Importjob. (2) Die Schnittstelle für das Einlesen des Bankenstamm Österreich wurde aktualisiert, sodass die neue Struktur der Bankenstammdatei eingelesen werden kann. | \Général\Général - Paiements électroniques DE | Importation des données bancaires : (1) L'interface utilisateur permettant d'importer les données bancaires de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche a été entièrement remaniée afin d'améliorer la convivialité et la transparence. L'outil importation de données/Interface « Importation des données bancaires » a également été adapté. Il est désormais possible d’importer une ou plusieurs bases de données bancaires à l’aide de cases à cocher. Soit manuellement via l’interface utilisateur, soit de manière entièrement automatisée et périodique via une tâche d’importation. (2) L’interface d’importation de la base de données bancaire autrichienne a été mise à jour afin de permettre l’importation de la nouvelle structure du fichier de base de données bancaire. | 2026.0 | |
| 8506 | \Finanz\Finanz - Abschluss | Via Kontextmenu-Eintrag «Buchung Ergebnis vorschlagen» wird das Ergebnis des Geschäftsjahres automatisch berechnet und eine Ergebnisbuchung laut den Vorgaben in den Einstellungen/Finanzbuchhaltung zum Buchen vorgeschlagen. Neu werden via «Buchung Ergebnis vorschlagen» zusätzlich die Ergebnisse der Bewertungskreise beziehungsweise die Abgrenzungsbuchungen pro Bewertungskreis berechnet und zum Buchen vorgeschlagen. | \Finance\Finance - Clôture | L'option « Proposer l'écriture de résultat » du menu contextuel permet de calculer automatiquement le résultat de l'exercice et de proposer une écriture de résultat à comptabiliser, conformément aux paramètres définis dans les paramètres/comptabilité générale. Désormais, l'option « Proposer l'écriture de résultat » permet également de calculer les résultats des périmètres de valorisation ou les écritures de régularisation par périmètre de valorisation, et de les proposer à la comptabilisation. | 2026.0 | |
| 8654 | \Finanz\Finanz - Allgemeine Stammdaten | Job Management/Aufgabenverwaltung/Email-Template Parameter <Job Summery>: Der Inhalt des Parameters <Job Summary> wurde für den automatischen Import einer Camt-Datei erweitert, sodass in der Avisierung nebst der Information, ob die Camt-Datei(en) erfolgreich importiert wurden, auch die folgenden Information pro importierte Camt-Datei gemeldet werden: Auszug-Id, Anzahl Camt-Positionen Total, Anzahl Camt-Positionen mit Status Importiert, Anzahl Camt-Positionen mit Status Kontiert, Anzahl Camt-Positionen mit Status Prüfen OK, Anzahl Camt-Positionen mit Status Prüfen NOK, Anzahl Camt-Positionen mit Status Verbucht | \Finance\Finance - Données base générales | Gestion Jobs / Gestion des tâches / Paramètres du modèle d'e-mail <Job Summary> : le contenu du paramètre <Job Summary> a été étendu pour l'importation automatique d'un fichier Camt, de sorte que la notification indique non seulement si le ou les fichiers Camt ont été importés avec succès, mais aussi les informations suivantes pour chaque fichier Camt importé : ID d'extrait, nombre total de postes Camt, nombre de postes Camt avec le statut « Importé », nombre de postes Camt avec le statut « Comptabilisé », nombre de postes Camt avec le statut « Vérification OK », nombre de postes Camt avec le statut « Vérification NOK », nombre de postes Camt avec le statut « Enregistré » | 2026.0 | |
| 14368 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: Bei Camt-Dateien mit Zahlungsausgangspositionen zu welchem ein Kreditoren-Zahllauf zugeordnet werden kann, gab es teilweise Probleme wenn zu einer Zahlungsausgangspositionen mehrere Rechnungen und Gutschriften zugewiesen werden mussten. Das Problem war, dass fälschlicherweise nicht alle Rechnungen und/oder Gutschriften zur Zahlungsausgangspositionen zugewiesen wurden. Dieses Problem besteht nun nicht mehr. Alle Belege des Kreditoren-Zahllaufes können den CAMT-Zahlungsausgangspositionen nun erfolgreich zugewiesen werden. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires : pour les fichiers CAMT contenant des positions de paiement sortants auxquels un déroulement de paiement créanciers peut être affecté, des problèmes survenaient parfois lorsque plusieurs factures et avoirs devaient être affectés à une même position de paiement sortant. Le problème venait du fait que, par erreur, toutes les factures et/ou tous les avoirs n'étaient pas affectés à la position de paiement sortant. Ce problème est désormais résolu. Tous les documents du déroulement de paiement créanciers peuvent désormais être attribués sans problème aux positions de paiement sortants CAMT. | 2026.0 | |
| 18465 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: Das Problem des Work Items mit ID 14368 beim Zuweisen von Belegen eines Kreditoren-Zahllaufes zu den CAMT-Zahlungsausgangspositionen bestand auch auf der Debitorenseite beim Zuweisen eines Debitoren-Rückzahlungslaufes zu den CAMT-Zahlungsausgangspositionen. Daher wurde dieses Problem auch auf Seiten Debitoren gelöst. Somit können nun alle Belege eines Debitoren-Rückzahlungslaufes erfolgreich den zugehörigen CAMT-Zahlungsausgangspositionen zugewiesen werden. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des extraits bancaires : le problème lié au work item portant l'ID 14368 lors de l'affectation des documents d'un déroulement de paiement créanciers aux positions de paiement sortants CAMT se posait également du côté des débiteurs lors de l'affectation d'un déroulement de remboursement débiteurs aux positions de paiement sortants CAMT. Ce problème a donc également été résolu du côté des débiteurs. Ainsi, toutes les pièces d'un déroulement de remboursement débiteur peuvent désormais être affectées avec succès aux positions de paiement sortantes CAMT correspondantes. | 2026.0 | |
| 14450 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugsverarbeitung Regelbasierte Kontierung: Kontierungsvorlage: Neue Kontierungsaktion "Kurs". Damit ist es neu möglich, Kursangaben der Bank aus dem CAMT-Feld Textfeld AddtlNtryInf für die automatisierte Verbuchung der Bankauszugposition zu verwenden. Dies kommt insbesondere bei CAMT-Fremdwährungsgutschriften (z.B. in EUR) auf ein Bankkonto in Basiswährung (CHF) vor. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires Imputation basée sur des règles : modèle d'imputation : nouvelle action d'imputation "Cours". Il est désormais possible d'utiliser les informations sur les cours fournies par la banque dans le champ CAMT « Textfeld AddtlNtryInf » pour la comptabilisation automatisée des postes du relevé bancaire. Cela se produit notamment lors de crédits CAMT en devise étrangère (par exemple en EUR) sur un compte bancaire en devise de base (CHF). | 2026.0 | |
| 15382 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: (1) In der Regelbasierten Kontierung in der Kontierung-Vorlage-Aktion "Debi OPSuche" steht ein neuer Parameter [Typ] zur Verfügung. Anhand diesem neuen Parameter lässt sich bestimmen, ob die Suche nur nach einem bestimmten Debitoren-Belegtyp durchgeführt werden soll. Beispiel: [Typ] = R - Rechnung ; wenn mehrere Debitoren-Belege für einen Debitor vorhanden sind, jedoch nur einer dieser Debitor-Belege der [Typ] R - Rechnung besitzt (z.B. 1x Rechnung, 5x Teilzahlung), kann die Regelbasierte Kontierung durch diesen neuen Parameter die Rechnung erkennen und automatisch der Bankauszugsposition zuweisen. (2) Neu wird in der Spalte Herkunft die Herkunft auch bei Teilzahlungen und Vollzahlungen angezeigt. (Zuvor wurde die Herkunft nur bei Vorauszahlungen gesetzt.) (3) Wenn durch die Regelbasierte Kontierung ein Debitoren-OP zu einer Bankauszugsposition zugewiesen wurde, wurde die Herkunft, der Typ und der Buchungstext nicht automatisch gesetzt. Nun wird die gesamte Bankauszugsposition gemäss dem zugewiesenen Debitoren-Beleg kontiert. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires : (1) Un nouveau paramètre [Type] est désormais disponible dans l'action « Recherche débiteurs » du modèle d'imputation basé sur des règles. Ce nouveau paramètre permet de déterminer si la recherche doit porter uniquement sur un type du document débiteur spécifique. Exemple : [Type] = R - Facture ; s'il existe plusieurs documents débiteurs pour un débiteur, mais qu'un seul de ces documents débiteurs a le [Type] R - Facture (par exemple 1 facture, 5 paiements partiels), l'imputation basée sur des règles peut, grâce à ce nouveau paramètre, reconnaître la facture et l'affecter automatiquement au poste de l'extrait de compte. (2) Désormais, l'origine est également affichée dans la colonne Origine pour les paiements partiels et les paiements complets. (Auparavant, l'origine n'était définie que pour les paiements anticipés.) (3) Lorsque l'imputation basée sur des règles attribuait PO-client à une position de relevé bancaire, l'origine, le type et le texte comptable n'étaient pas automatiquement renseignés. Désormais, l'ensemble de la position du relevé bancaire est imputé conformément au document débiteur attribué. | 2026.0 | |
| 15866 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: Optimierungen des Buchungsprozess für Banktransaktionen mit Fremdwährungen. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires : optimisation du processus de comptabilisation des opérations bancaires en devises étrangères. | 2026.0 | |
| 19469 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: Bei Camt-Dateien mit Kreditoren-Zahlungen in CHF ins Ausland gab es teilweise Probleme beim Zuweisen des offenen Posten aus dem offenen Kreditoren-Zahllauf zur Camt-Zahlungsposition. Das Problem war, dass Kreditoren-Rechnungen zu falschen Zahlungsausgangspositionen zugewiesen wurden. Dieses Problem besteht nun nicht mehr. Alle Belege des Kreditoren-Zahllaufes können den korrekten CAMT-Zahlungsausgangspositionen zugewiesen werden. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires : dans le cas des fichiers CAMT contenant des paiements créanciers en CHF à l'étranger, des problèmes survenaient parfois lors de l'affectation des postes non soldés du déroulement de paiement créanciers aux postes de paiement CAMT. Le problème venait du fait que les factures créanciers étaient affectées à des postes de paiement sortants erronés. Ce problème est désormais résolu. Tous les documents du déroulement de paiement créanciers peuvent être affectés aux postes de paiement sortants CAMT corrects. | 2026.0 | |
| 19158 | \Finanz\Finanz - BeBu | Kostenartenauszug: Beim Gegenkonto wurde teilweise das Debitoren-Sammelkonto statt das Debitorenkonto angezeigt und bei diesen Positionen fehlte zudem die externe Belegnummer | \Finance\Finance - Compta analytique | Relevé des GFR : dans le contre compte, le compte collectif des débiteurs s'affichait parfois à la place du compte débiteur, et le numéro du document externe était en outre manquant pour ces positions. | 2026.0 | |
| 17536 | \Finanz\Finanz - Debi | Im Zuge der Änderungen TARMED->TARDOC könnte es notwendig werden, dass in Zukunft alphanumerische Fallprojektnummern (Patfallnummern) benötigt werden. Bisher konnten zwar schon Projekte mit alphanumerische Projekt-Nummern angelegt werden (Projekte.Projnr varchar15) . Jedoch mussten sogenannte Fall-Projekte auf Debitoren-Belegen (debibuchung.patfallnr integer) rein numerisch sein. Damit künftig auch für Debitoren-Belege alphanumerische Fallnummern verwendbar sind, wurde das Feld Debibuchung.patfallnr vom Feldformat Integer auf das Feldformat varchar15 umgestellt. Dies hatte umfangreiche Änderungen in den davon betroffenen Programm-Funktionen der Debitorenbuchhaltung (Uiserinterfaces, Reporte und FinIntegrationservice-Methoden) zur Folge. Bei den FinIntegrationservice-Methoden wurde die Kompatibiltät sichergestellt, indem bei sämtlichen schreibenden und lesenden Methoden, welche das Feld "AuftragsNummer" haben, zusätzlich ein neues optionales Feld "AuftragsNummer_String" dazu gekommen ist. Somit müssen nur Integratoren, welche neu mit einer alphanumerischen Projektnummer arbeiten wollen, Ihre Debitoren-Buchhaltung Integration auf das neue Feld "AuftragsNummer_String" umstellen. Wird weiterhin mit rein numerischen Projektnummern gearbeitet, sollten keine Debitoren-Buchhaltung Integration Anpassungen notwendig sein. Wir empfehlen aber dennoch, die Integration in diesem Bereich kurz durchzutesten und uns zu melden, falls dem nicht so sein sollte. | \Finance\Finance - Débit | Dans le cadre du passage de TARMED à TARDOC, il pourrait s'avérer nécessaire, à l'avenir, d'utiliser des numéros de projet alphanumériques (numéros de dossier patient). Jusqu’à présent, il était déjà possible de créer des projets avec des numéros de projet alphanumériques (Projekte.Projnr varchar15). Cependant, les « projets de cas » sur les documents débiteurs (debibuchung.patfallnr integer) devaient être purement numériques. Afin de permettre à l'avenir l'utilisation de numéros de dossier alphanumériques également pour les documents de comptabilité débiteurs, le champ Debibuchung.patfallnr a été converti du format de champ Integer au format de champ varchar15. Cela a entraîné des modifications importantes dans les fonctions de programme concernées de la comptabilité débiteurs (interfaces utilisateur, rapports et méthodes FinIntegrationservice). Pour les méthodes du service d'intégration financière, la compatibilité a été assurée en ajoutant un nouveau champ optionnel « AuftragsNummer_String » à toutes les méthodes d'écriture et de lecture qui comportent le champ « AuftragsNummer ». Ainsi, seuls les intégrateurs qui souhaitent désormais travailler avec un numéro de projet alphanumérique doivent adapter leur intégration de la comptabilité clients au nouveau champ « NuméroDeCommande_String ». Si vous continuez à utiliser des numéros de projet purement numériques, aucune adaptation de l'intégration de la comptabilité débiteurs ne devrait être nécessaire. Nous vous recommandons toutefois de tester brièvement l'intégration dans ce domaine et de nous contacter si ce n'est pas le cas. | 2026.0 | |
| 18604 | \Finanz\Finanz - Debi | Bei Rechnungen mit MWST konnte kein Skonto mehr verbucht werden - Fehlermeldung Problem bei der Ausführung von Prozedur fin_debibeleg_pay erschien. Jetzt ist es wieder möglich bei Rechnungen mit MWST ein Skonto bei der Zahlung zu verbuchen. | \Finance\Finance - Débit | Il n'était plus possible de comptabiliser un escompte sur les factures soumises à la TVA – un message d'erreur indiquant un problème lors de l'exécution de la procédure fin_debibeleg_pay s'affichait. Il est désormais à nouveau possible de comptabiliser un escompte lors du paiement des factures soumises à la TVA. | 2026.0 | |
| 19013 | \Finanz\Finanz - Debi | Debitoren-Zahlungen/Camt.054-Datei: (1) Wenn Camt.054-Zahlungen verbucht wurden, blieb der [Verb. Status] der Camt-Datei auf «Unverbucht». Dies wurde nun korrigiert, sodass nach dem vollständigen Verbuchen einer Camt.054-Datei der [Verb. Status] "Verbucht" angezeigt wird. (2) Wenn Camt.054-Zahlungen teilweise verbucht wurden, blieb der [Verb. Status] der Camt-Datei auf «Unverbucht». Dies wurde nun korrigiert, sodass nach teilweise Verbuchen einer Camt.054-Datei der [Verb. Status] "Teilweise verbucht" angezeigt wird. | \Finance\Finance - Débit | Paiements débiteurs/fichier Camt.054 : (1) Lorsque des paiements Camt.054 étaient comptabilisés, le [Statut comp.] du fichier Camt restait sur « Non comptabilisé ». Ce problème a été corrigé : désormais, une fois le fichier Camt.054 entièrement comptabilisé, le [Statut comp.] affiche « Comptabilisé ». (2) Lorsque des paiements Camt.054 étaient partiellement comptabilisés, le [Statut comp.] du fichier Camt restait sur « Non comptabilisé ». Cela a été corrigé : désormais, après la comptabilisation partielle d’un fichier Camt.054, le [Statut comp.] affiche « Partiellement comptabilisé ». | 2026.0 | |
| 19306 | \Finanz\Finanz - Debi | Offene Posten Debitoren: Custom Report «Gruppiert nach Währungen»: Anstelle dem Buchstaben ä im Wort Währung war ein komisches Zeichen. | \Finance\Finance - Débit | Postes ouverts débiteurs : rapport personnalisé « Regroupés par devises » : à la place de la lettre ä dans le mot « devise », il y avait un caractère étrange. | 2026.0 | |
| 17513 | \Finanz\Finanz - DMS ArchivConnector | Reports/Kontextmenüfunktion [ArchivConnector Dokument-Controler]: Das Grid im Fenster [ArchivConnector Dokument-Controler] zeigte keine Inhalte an, obwohl Dokumente zu der Buchung ins Archiv gespeichert wurden. Nun werden die archivierten Dokumente in diesem Grid wieder aufgelistet, sodass man mit Klick auf die einzelnen Grid-Dokument-Positionen die detaillierten Informationen im Register [Dokument] und [Metadaten] einsehen kann. | \Finance\Finance - DMS ArchivConnector | Rapports/Fonction menu contextuel [Contrôleur de documents ArchivConnector] : la grille de la fenêtre [Contrôleur de documents ArchivConnector] n'affichait aucun contenu, bien que des documents relatifs à l'écriture aient été enregistrés dans les archives. Désormais, les documents archivés sont à nouveau répertoriés dans cette grille, ce qui permet, en cliquant sur les différentes entrées de la grille, de consulter les informations détaillées dans les onglets [Document] et [Métadonnées]. | 2026.0 | |
| 18728 | \Finanz\Finanz - Extras | Bankenstamm einlesen: (1) Das Userinterface für das Einlesen der Bankenstämme Schweiz, Deutschland und Österreich wurde hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und - Transparenz komplett überarbeitet. Ebenso wurde die Datenimporter/Schnittstelle/"Bankenstammimport" angepasst. Neu ist es möglich mittels Checkbox einzelne oder mehrere Bankenstämme miteinander zu importieren. Entweder manuell über das Userinterface oder aber periodisch vollautomatisiert über einen Importjob. (2) Die Schnittstelle für das Einlesen des Bankenstamm Schweiz wurde aktualisiert, sodass die neue Struktur der Bankenstammdatei eingelesen werden kann. (3) Die von SIX neu verfügbare API Bankenstamm Schnittstelle wurde integriert, sodass der Schweizer Bankenstamm direkt ab dem SIX-Bankenstammservice importiert werden kann. | \Finance\Finance - Extras | Importation des données bancaires : (1) L'interface utilisateur permettant d'importer les données bancaires de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche a été entièrement remaniée afin d'améliorer la convivialité et la transparence. L'outil 'importation de données/Interface « Lire répertoire des banques » a également été adapté. Il est désormais possible d’importer une ou plusieurs bases de données bancaires à l’aide d’une case à cocher. Soit manuellement via l’interface utilisateur, soit de manière entièrement automatisée et périodique via une tâche d’importation. (2) L’interface d’importation de la base de données bancaire suisse a été mise à jour afin de permettre l’importation de la nouvelle structure du fichier de base de données bancaire. (3) La nouvelle interface API de la base de données bancaire mise à disposition par SIX a été intégrée, ce qui permet d'importer la base de données bancaire suisse directement depuis le service de base de données bancaire SIX. | 2026.0 | |
| 16803 | \Finanz\Finanz - Fibu | Bei einer Kontoauszug Abfrage mit Geschäftsjahr übergreifendem von/bis-Datum wurden Konten mit Buchungen nicht angezeigt, wenn das Konto im Geschäftsjahr des von-Datum noch nicht existierte. Nun wird das Konto angezeigt, wenn im von/bis-Datum Bereich mindestens eine Buchung existiert. | \Finance\Finance - Compta générale | Lors de la consultation des relevés de compte avec des dates de début et de fin couvrant plusieurs exercices, les comptes comportant des écritures n'étaient pas affichés si le compte n'existait pas encore au cours de l'exercice correspondant à la date de début. Désormais, le compte s'affiche dès lors qu'il existe au moins une écriture dans la période couverte par les dates de début et de fin. | 2026.0 | |
| 18553 | \Finanz\Finanz - Fibu | Report Bilanz: Das unverbuchtes Ergebnis Vorjahr(e) wurde nicht angezeigt wenn kein Vorvorjahr existiert. | \Finance\Finance - Compta générale | Rapport bilan : Le résultat non comptabilisé de l'année précédente n'a pas été affiché s'il n'existe pas d'année avant l'année précédente. | 2026.0 | |
| 14990 | \Finanz\Finanz - Integrationservices | Alle Webservices zum Schreiben von Debitoren- und Kreditorenbelegen lassen das Buchen auf Transitorische Konti nicht zu. | \Finance\Finance - Services d'intégration | Tous les services web pour la saisie des documents débiteurs et créanciers ne permettent pas d’enregistrer sur des comptes transitoires. | 2026.0 | |
| 15336 | \Finanz\Finanz - Integrationservices | FinIntegrationservice Methode SayHello(): Sicherheitslücke wurde geschlossen : «XML Injection» ist nicht mehr möglich. | \Finance\Finance - Services d'intégration | FinIntegrationservice Methode SayHello(): la faille de sécurité a été corrigée : « injection XML » n'est plus possible. | 2026.0 | |
| 17801 | \Finanz\Finanz - Kredi | Buchungserfassung/Kreditorenrechnungen: Wenn bei einem Kreditoren mit mehreren Währungen eine Kontowährung gesperrt wurde, konnte für den Kreditor auch für nicht gesperrte Währungen keine neuen Posten mehr erfasst werden. Dies wurde korrigiert, sodass für nicht gesperrte Währungen neue Posten erfasst werden können. Zudem wurde das Kreditoren Suchen-Fenster mit der Grid-Spalte Währung erweitert, sodass auf einen Blick ersichtlich ist, welche Währung des Kreditors gesperrt ist und welche nicht. | \Finance\Finance - Crédit | Saisie des écritures/Factures créanciers : lorsqu'une devise de compte était bloquée pour un créancier utilisant plusieurs devises, il n'était plus possible de saisir de nouveaux postes pour ce créancier, même pour les devises non bloquées. Ce problème a été corrigé, de sorte que de nouveaux postes peuvent désormais être saisis pour les devises non bloquées. De plus, la fenêtre de recherche des créanciers a été complétée par une colonne « Devise » permettant de voir d'un seul coup d'œil quelles devises du créanciers sont bloquées et lesquelles ne le sont pas. | 2026.0 | |
| 17889 | \Finanz\Finanz - Kredi | Buchungserfassung/Kreditoren-Rechnungen: Im Feld Abgrenzung wurden die Anzahl Monate nicht angezeigt, wenn der Beleg aus einem Jahr vor dem aktuellen Jahr stammt. | \Finance\Finance - Crédit | Saisie des écritures/Factures créanciers : le nombre de mois n'apparaissait pas dans le champ « Délémitation » lorsque le document datait d'une année antérieure à l'année en cours. | 2026.0 | |
| 8499 | \Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch | Rechnungseingangsbuch/Regelbasierte Kontierung: Neu können mit Hilfe von Regeln für Kreditoren-Rechnungen und Sachbuchung-Belege automatisch Kontierungs-Splitts beziehungsweise Kostenverteilung-Splitts kontiert werden. Die Verteilung des Betrags auf verschiedene Konten/Kostenstellen lässt sich in der Kontierungsvorlage wahlweise über feste Beträge oder prozentuale Anteile definieren. | \Finance\Ecriture entrée factures | Factures entrantes / Imputation basée sur des règles : il est désormais possible, à l'aide de règles, d'effectuer automatiquement des splits d'imputation ou de répartition des charges pour les factures créanciers et les documents comptables. La répartition du montant entre différents comptes/centres de charges peut être définie dans le modèle d'imputation soit sous forme de montants fixes, soit sous forme de pourcentages. | 2026.0 | |
| 19642 | Kontenplan, KST/KTR-Plan, Kostenartenplan, Leistungsartenplan, Anlagenstamm: Konten mit Sonderzeichen ' oder " konnten nicht mehr gespeichert werden. Neu ist das für bestehende Konten wieder möglich, nicht aber für neue Konten. | 2026.0 HF | ||||
| 20022 | Integration SIS+ V-2026.0.0.2 (HF002) #19196 : Im Bereich der individuellen Reports wurden verschiedene Verbesserungen umgesetzt: * Die bisher angezeigte Speicherwarnung beim Aufruf eines individuellen Reports über das Menü wurde entfernt. * Beim Excel-Export werden nun die tatsächlich ausgewählten Filter- und Abfragewerte korrekt übernommen. * Dadurch entspricht das Verhalten beim Aufruf über das Menü nun dem Verhalten innerhalb der Verwaltung der individuellen Reports. #19636: Das Einloggen mit Loginmodus W funktioniert wieder korrekt. #19940: WCFUtil / add silent retry if communication channel is broken. Die Stabilität der Systemkommunikation wurde verbessert. | 2026.0 HF | ||||
| 20006 | Rechnungseingangsbuch und Buchungserfassung/Kreditoren-Rechnungen: (1) Wenn ein Beleg aus dem Rechnungseingangsbuch mit Klick auf den Button [Übernehmen] in der Buchungserfassung geöffnet wurde, war im Grid Fibuverbuchung immer die letzte und leere Zeile markiert. Dies führte zu komischem Verhalten in der Grid-Spalte "Text", wenn im Belegkopf vom User eine externe Belegnummer oder ein Buchungstext erfasst wurde. Dies wurde korrigiert, sodass nach Öffnen der Buchungserfassung durch Klick auf [Übernehmen] im Grid Fibuverbuchung wieder die erste Zeile markiert ist. (2) Im selben Zuge wurde ein Optimierung für den Feld-Fokus gemacht. nach Öffnen der Buchungserfassung durch Klick auf [Übernehmen] im Rechnungseingangsbuch stand der Fokus auf dem Transaktions-Button "Sach-Buchungen". Neu steht der Fokus auf dem Feld [Belegdatum], sodass der User direkt mit bearbeiten des Belegkopfes beginnen kann. | 2026.0 HF | ||||
| 20008 | Kontoauszug: Bei geschäftsjahresübergreifenden Abfragen, wurde der Saldovortrag falsch angezeigt. Bei einer Abfrage über zwei Geschäftsjahre wurde dieser verdoppelt, über drei Geschäftsjahre verdreifacht, usw. Nun wird der Saldovortrag auch bei geschäftsjahresübergreifenden Abfragen wieder korrekt angezeigt. | 2026.0 HF | ||||
| 20062 | In der Bilanz wurde die Option "Saldo 0 unterdrücken" nicht mehr richtig berücksichtigt. Bei aktiver Option "Saldo 0 unterdrücken", werden die Konti mit Saldo 0 nun wieder vollständig unterdrückt. | 2026.0 HF | ||||
| 19180 | Wie bei der Bilanz und Erfolgsrechnung, wurde ebenfalls in der Saldoliste auf den Saldi eine Drilldown-Funktion eingebaut, welche den «Drilldown Kontoauszug» öffnet. | 2026.0 HF | ||||
| 20171 | FinIntegrationServices: Der Login-Fehler „10212 - Invalid username“, der aufgrund von Gross-/Kleinschreibungsunterschieden zwischen dem Benutzernamen im Request und dem Datenbankeintrag (c_user) erschien, wurde behoben. | 2026.0 HF | ||||
| 20017 | Wenn sowohl Belege mit Fallnummer als auch Belege ohne Fallnummer vorhanden waren, lieferte die Auswahl ohne Fallnummer in bestimmten Listen und Auswahlmasken teilweise keine Ergebnisse, obwohl entsprechende Dokumente vorhanden waren. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass nun die korrekten Ergebnisse angezeigt werden. | 2026.0 HF |