NEXUS / FINANZ – 2025.1
Release-Powerpoint
Datenbank-Änderungen
Releasenotes (DE, FR, IT)
ID | Bereich | Releasenotes (Beschreibung Änderung seit V-2025.0) |
| Domaine | Releasenotes (Description modification depuis V-2025.0) | Version |
| 17577 | \ | ReEncrypt Tool für die Neuverschlüsselung der Passwörter nach der Migration einer Datenbank von Version älter als V-2025.1 auf die Version V-2025-1. Das ReEncrypt Tool wird in der Zip-Datei Tools.Zip ausgeliefert. Hintergrund: Mit Version V-2025.1 wurde im SIS+ Framework die Passwortverschlüsselung auf eine modernere und wesentlich sichererer Verschlüsselungsmethode umgestellt. Update-Vorgehen: Nach der Migration der SQL-Wizard Migration von einer Version älter als V-2025.1 müssen sämtliche bestehenden Passwörter in die neue Verschlüsselungsmethode einmalig konvertiert werden. Dafür das ReEncrypt Tool aus dem Tools.Zip extrahieren und von einem Client aus starten, welcher auf den Datenbankserver Zugriff hat. Wichtiger Hinweis: Je nach Anzahl aktiver User in der Tabelle c_user und der Anzahl Datensätze in der Passworthistory Tabelle c_pwhistory kann die ReEncrypt Laufzeit bis zu mehrere Stunden in Anspruch nehmen und die Client-CPU's werden während der gesamten Laufzeit stark auslasten. Das ReEncrypt Tool sollte deshalb nicht auf einem Client oder Server installiert und ausgeführt werden, welcher während der Laufzeit für andere Anwender oder Prozesse verfügbar sein muss! Aus diesem Grund ist dringend davon abzuraten, das ReEncrypt Tool auf einem ISS-Server oder SQL-Server zu installieren und auszuführen. Für die Migrationsplanung und Vorbereitung empfehlen wir , die ungefähre Laufzeit mit 3 Sekunden pro c_user Datensatz (aktive User) und pro c_pwhistory Datensatz zu berechnen und einzuplanen. Je nach Client und SQL-Server Geschwindigkeit kann die Laufzeit von diesen 3 Sekunden abweichen. Muss oder will man es genauer wissen, empfehlen für die Migrationsplanung eine Testmigration durchzuführen. Muss die Laufzeit optimiert werden, könnten die Einträge in der c_pwhistory Tabelle nach Absprache mit dem Kundenverantwortlichen Applikationsadministrator eventuell vorgängig gelöscht werden. | \ | Outil ReEncrypt pour le recryptage des mots de passeaprès la migration d'une base de données d'une version antérieure à V-2025.1vers la version V-2025-1. L'outil ReEncrypt est fourni dans le fichier zipTools.Zip. Contexte : Avec la versionV-2025.1, le cryptage des mots de passe dans le cadre SIS+ a été converti à uneméthode de cryptage plus moderne et nettement plus sûre. Procédure de mise à jour : Après la migration de SQL-Wizard Migration à partir d'une versionantérieure à V-2025.1, tous les mots depasse existants doivent être convertis une seule fois dans la nouvelle méthode de cryptage. Pour ce faire, extrayez l'outil ReEncrypt dufichier Tools.Zip et lancez-le à partir d'un client qui a accès au serveur debase de données. Remarque importante : En fonction du nombred'utilisateurs actifs dans la tabelle c_user et du nombre d'enregistrementsdans la tabelle c_pwhistory contenant l'historique des mots de passe,l'exécution de ReEncrypt peut prendre plusieurs heures et solliciter fortementles processeurs des clients pendant toute la durée de l'opération. L'outilReEncrypt ne doit donc pas être installé et exécuté sur un client ou un serveurqui doit rester disponible pour d'autres utilisateurs ou processus pendanttoute la durée de l'opération ! Pourcette raison, il est fortement déconseillé d'installer et d'exécuter l'outilReEncrypt sur un serveur ISS ou SQL. Pour la planification et lapréparation de la migration, nous recommandons de calculer et de prévoir unedurée d'exécution approximative de 3 secondes par enregistrement c_user(utilisateurs actifs) et par enregistrement c_pwhistory. Selon la vitesse duclient et du serveur SQL, la durée d'exécution peut différer de ces 3 secondes.Si vous devez ou souhaitez obtenir des informations plus précises, nous vousrecommandons d'effectuer une migration test pour la planification de la migration.Si la durée d'exécution doit être optimisée, les entrées dans la tabellec_pwhistory peuvent être supprimées au préalable après consultation del'administrateur d'application responsable du client. | 2025.1 | |
| 15540 | \ | FinIintegrationservices und PersIntegrationservices sowie * sbs.net - Mahn - DomisHeimXML * bs.net - Mahn - NexusNG and NexusClassic" * sbs.net - Employee pwd * sbs.net - Original beleg DMS * bs.net - BesaSettings" * sbs.net - SmartLibertySettings wurden an die neue Passwort-Verschlüsselung vom SIS+ Framework angepasst (Details siehe SiS+ Devops Workitem #15002. | \ | FinIintegrationservices et PersIntegrationservices ainsi que * sbs.net - Mahn - DomisHeimXML * sbs.net - Mahn - NexusNG and NexusClassic" * sbs.net - Employee pwd * sbs.net - Original beleg DMS * sbs.net - BesaSettings" * sbs.net - SmartLibertySettings ont été adaptés au nouveau cryptage des mots de passe du framework SIS+ (pour plus de détails, voir SiS+ Devops Workitem #15002). | 2025.1 | |
| 15171 | \Allgemein | FinIntegrationService_V22_0 Methode WriteKrediBelegs(): Tag <IBAN> Inaktive Kreditoren-Zahlungsverbindungen wurde fälschlicherweise evaluiert. Jetzt werden nur aktive Kreditoren-Zahlungsverbindungen berücksichtig. | \Général | Méthode FinIntegrationService_V22_0 WriteKrediBelegs() : Jour <IBAN> : les informations de paiement des créanciers inactifs étaient mal évaluées. Désormais, seules les relations de paiement des créanciers actifs sont prises en compte. | 2025.1 | |
| 15179 | \Allgemein | System-Optionen/Output: Die Drop-Down-Liste "Targettyp" konnte nicht mehr geöffnet werden. Beim Aufklappen der Drop-Down-Liste reagierte das Programm nicht mehr und stürzte danach ab. Nun kann die Drop-Down-Liste wieder problemlos geöffnet werden. | \Général | Options système/Sortie : la liste déroulante "Type cible" ne pouvait plus être ouverte. Lorsque la liste déroulante était ouverte, le programme ne répondait plus et plantait ensuite. La liste déroulante peut désormais être ouverte sans problème. | 2025.1 | |
| 15189 | \Allgemein | Report Projektauszug: Report-Spalte "Extern" enthält jezt die Externe Belegnummer der Kreditoren- bzw. Debitorenbuchung anstatt die Projektnummer. | \Général | Rapport Extrait du projet : la colonne de rapport "Externe" contient désormais le numéro de document externe de l'écriture du créancier ou du débiteur au lieu du numéro de projet. | 2025.1 | |
| 15223 | \Allgemein | Das Clickonce Paket ist nun standardmässig mit einem Applikationszertifikat signiert, sodass die Sicherheitsmeldung von Windows beim Runterladen des Clickonce-Paketes nicht mehr erscheint. | \Général | Le package ClickOnce est désormais signé par défaut avec un certificat d'application, de sorte que le message de sécurité Windows n'apparaît plus lors du téléchargement du package ClickOnce. | 2025.1 | |
| 8652 | \Allgemein\Allgemein - Administration (Zugriff) | Missing methods for System-Optionen/Systemkonfiguration/DMS & Error message "Mindestens ein Fehler ist aufgetreten" tritt nicht mehr auf. | \Général\Général - Administration (Accès) | L'erreur causée par des méthodes manquantes pour les options du système DMS a été corrigée. | 2025.1 | |
| 8578 | \Allgemein\Allgemein - Integration Datenexport | Integration eArchiv Connector NEXUS/PEGGY (Doc2Archiv) | \Général\Général - Intégration de l'exportation de données | Integration eArchiv Connector NEXUS/PEGGY (Doc2Archiv) | 2025.1 | |
| 8907 | \Allgemein\Allgemein - Reports | Report Projekt-Auszug: Im Projekt-Auszug-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [Projekte von] ein String aus Projekt-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Projekte auszuwerten (2) Im Feld [Kostenart von] ein String aus Kostenart-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kostenarten auszuwerten (3) Im Feld [KST/KTR von] ein String aus KST/KTR-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische KST/KTR auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten drei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Projekte von], [Kostenart von] und [KST/KTR von]) Dabei wird Schnittmenge der selektierten Projekte, Kostenarten und Kostenstellen/Kostenträger ausgewertet. | \Général\Général - Rapports | Extrait rapport projet : dans la fenêtre de sélection de l'extrait du projet, il est désormais possible : (1) d'entrer dans le champ [Projets de] une chaîne de numéros de projet séparés par des virgules et d'évaluer ainsi des projets spécifiques (2) d'entrer dans le champ [GFR de] une chaîne de numéros de GFR séparés par des virgules et d'évaluer ainsi des GFR spécifiques (3) Dans le champ [CCH/SFR de], saisir une chaîne de numéros CCH/SFR séparés par des virgules afin d'évaluer des CCH/SFR spécifiques Il est également possible de combiner les trois fonctionnalités mentionnées ci-dessus. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne dans les champs [Projets de], [GFR de] et [CCH/SFR de]). L'intersection des projets, GFR et genre de frais et centres de charges sélectionnés est alors évaluée. | 2025.1 | |
| 14449 | \Finanz | In einem Kundenprojekt mit vielen Mandanten in einer grossen Datenbank wurde festgestellt, dass die Debitoren Op-Liste, insbesondere die dahinterliegende Prozedur fin_getdebioplist_fill teilweise lange Laufzeiten aufwies. Die Prozedur wurde zum Zweck optimalerer Antwortzeiten überarbeitet. | \Finance | Dans une base de données de grande taille, avec de nombreux mandats, il a été constaté que la liste des postes ouverts débiteurs, en particulier la procédure fin_getdebioplist_fill, avait parfois des temps d'exécution très longs. La procédure a été révisée pour optimiser les temps de réponse. | 2025.1 | |
| 14940 | \Finanz | Wenn der Abschlussbuchungs-Modus und die Bewertungskreis-Abgrenzungen aktiv war, überdeckte der Button [Abgrenzung] die Checkbox [Abschlussbuchung] im Form Buchungserfassung/Sachbuchungen. Der Button [Abgrenzung] wurde nun verschoben und steht neu über der Checkbox [Abschlussbuchung]. | \Finance | Lorsque le mode de comptabilisation de clôture et les délimitations du périmètre d'évaluation étaient actifs, le bouton [Délimitation] masquait la case à cocher [Comptabilisation de clôture] dans le formulaire Saisie comptable/Écritures comptables. Le bouton [Délimitation] a été déplacé et se trouve désormais au-dessus de la case à cocher [Comptabilisation de clôture]. | 2025.1 | |
| 15101 | \Finanz | Wenn die Anwendung die Sprache anders als Deutsch-Schweiz eingesetzt hatte und ein Benutzer ein Kontextmenü in einem Report mit rechter Maustaste öffnete, hängte die Anwendung für mehrere Minuten. Während die Anwendung hängte, waren alle anderen Anwender auf dieser Datenbank blockiert. Dies passiert nun nicht mehr. | \Finance | Lorsque l'application utilisait une langue autre que l'allemand suisse et qu'un utilisateur ouvrait un menu contextuel dans un rapport avec le bouton droit de la souris, l'application se bloquait pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, tous les autres utilisateurs de cette base de données étaient bloqués. Ce problème a été résolu. | 2025.1 | |
| 15134 | \Finanz | Bei Release 2024.2 ist das Login ohne Default-Mandant nicht möglich. Dieses Problem wurde in Version 2025.0 gelöst. | \Finance | Dans la version 2024.2, la connexion sans mandat par défaut est impossible. Ce problème a été résolu dans la version 2025.0. | 2025.1 | |
| 15164 | \Finanz | Stammdaten/Standardbuchungen: Bei Steuercodes mit mehreren Steuersätzen auf der Zeitachse, wurde im Grid ein falscher Steuercode angezeigt. Neu wird der letzte Steuersatz aus der Tabelle Steuersatz angezeigt. | \Finance | Données de base/écritures standard : pour les codes fiscaux avec plusieurs taux d'imposition sur l'axe temporel, un code fiscal erroné s'affichait dans la grille. Désormais, le dernier taux d'imposition du tableau des taux d'imposition s'affiche. | 2025.1 | |
| 15401 | \Finanz | Bankauszugverarbeitung: Performance-Optimierungen aufgrund eines Deadlocks bei KSBL | \Finance | Traitement des relevés bancaires : optimisation des performances suite à un blocage | 2025.1 | |
| 15409 | \Finanz | Rechnungseingangsbuch: Regelset-Aktivierung: Im Register Regelset-Aktivierung konnte kein Regelset aktiviert werden, wenn noch kein Eintrag vorhanden war, weil die Schaltfläche dafür disabled war. Die Schaltfläche ist jetzt enabled. | \Finance | Factures entrantes : activation des règles : dans l'onglet Activation des règles, aucune règle ne pouvait être activée si aucune entrée n'était encore disponible, car le bouton correspondant était désactivé. Le bouton est désormais activé. | 2025.1 | |
| 15710 | \Finanz | Integrationsystem abhängige Labels konnten nicht mehr individuell konfiguriert werden. Je nach eingestelltem Integrationssystem (siehe Einstellungen/Allgemeine Informationen) haben die Feld-Labels der Individuellen Informationen und Individuellen Zusätze in den Forms Adressen, Debitoren-Rechnungen, Debitorenstamm, Fallprojekte andere Bezeichnungen. Wurden solche Labels über die Systemkonfiguration kundenspezifisch angepasst, wurden diese Anpassungen im Userinterface nicht mehr angezeigt. | \Finance | Les étiquettes (Labels) dépendants du système d'intégration ne pouvaient plus être configurées individuellement. Selon le système d'intégration défini (voir Paramètres/Informations générales), les étiquettes des champs Informations individuelles et Suppléments individuels dans les formulaires Adresses, Factures débiteurs, base débiteurs et Projets de cas ont des désignations différentes. Si ces étiquettes (Labels) avaient été personnalisées via la configuration du système, ces modifications n'apparaissaient plus dans l'interface utilisateur. | 2025.1 | |
| 15817 | \Finanz | Neuer Datenimporter Kostenbuchungen mit 2 Kostenarten (Massenverarbeitung). | \Finance | Nouveau module d'import de données pour les écritures de frais avec 2 GFR (traitement en masse). | 2025.1 | |
| 16833 | \Finanz | Debitoren/Individuelle Zusätze: Daten in den Feldern [Wert 1] - [Wert 6] und Combobox-Werte in den Feldern [Combobox 1] - [Combobox 6] konnten zwar gewählt und auf die Datenbank gespeichert werden, nach dem Speichern wurden die Daten in der Benutzeroberfläche jedoch nicht mehr angezeigt. Dies wurde korrigiert, sodass die gespeicherten Daten in der Benutzeroberfläche immer angezeigt werden. | \Finance | Débiteurs/Suppléments individuels : les données dans les champs [Valeur 1] - [Valeur 6] et les valeurs de la liste déroulante dans les champs [Liste déroulante 1] - [Liste déroulante 6] pouvaient être sélectionnées et enregistrées dans la base de données, mais après l'enregistrement, les données n'étaient plus affichées dans l'interface utilisateur. Ceci a été corrigé afin que les données enregistrées s'affichent toujours dans l'interface utilisateur. | 2025.1 | |
| 8891 | \Finanz\Finanz - AnBu | Das Verbuchen des Abschreibungslaufes wurde hinsichtlich der Kontosaldo-Nachführung überarbeitet. Die Kontosaldi werden nicht mehr mit jeder Buchung sofort nachgeführt, sondern am Ende des Verbuchungsprozesses. Dies reduziert das Risiko von Deadlocks und damit Ausbremsung anderer Benutzer während des Verbuchung-Vorganges. | \Finance\Finance - Amortissement | L'enregistrement des amortissements a été révisé en ce qui concerne la mise à jour des soldes, qui ne sont plus mis à jour après chaque enregistrement mais uniquement à la fin du processus d'enregistrement. Cela réduit le risque de blocages et donc de ralentissement pour les autres utilisateurs pendant l'enregistrement. | 2025.1 | |
| 8940 | \Finanz\Finanz - AnBu | Anlagebuchhaltung Indiv-Bewertungskreis: AHK und Restbuchwert war nicht 0.00 nach Voll- oder Teilabgang, wenn keine Abgrenzungen im individuellen Buchkreis gebucht waren. | \Finance\Finance - Amortissement | La comptabilité des immobilisations individuelles : AHK et valeur comptable résiduelle n'étaient pas 0,00 après un départ total ou partiel, si aucune déduction n'était enregistrée dans le cadre individuel | 2025.1 | |
| 14450 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugsverarbeitung Regelbasierte Kontierung: Kontierungsvorlage: Neue Kontierungsaktion "Kurs". Damit ist es neu möglich, Kursangaben der Bank aus dem CAMT-Feld Textfeld AddtlNtryInf für die automatisierte Verbuchung der Bankauszugposition zu verwenden. Dies kommt insbesondere bei CAMT-Fremdwährungsgutschriften (z.B. in EUR) auf ein Bankkonto in Basiswährung (CHF) vor. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires Imputation basée sur des règles : modèle d'imputation : nouvelle action d'imputation "Cours". Il est désormais possible d'utiliser les informations sur les cours fournies par la banque dans le champ CAMT « Textfeld AddtlNtryInf » pour la comptabilisation automatisée des postes du relevé bancaire. Cela se produit notamment lors de crédits CAMT en devise étrangère (par exemple en EUR) sur un compte bancaire en devise de base (CHF). | 2025.1 | |
| 14935 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: (1) Wenn die Hauptposition über die Kontextmenüfunktion [Positionsverbuchung abschliessen] und [Positionsverbuchung aufschliessen] ab- oder aufgeschlossen wird, werden neu auch die zugehörigen Splittpositionen ab- oder aufgeschlossen. (2) Wenn mehrere verbuchte, abgeschlossene Bankauszugpositionen manuell durch Enthaken der Checkbox [Abgeschlossen] wieder aufgeschlossen wurden und bei der ersten dieser Bankauszugposition die Positionsverbuchung gelöscht wurde, waren alle anderen aufgeschlossenen Bankauszugpositionen fälschlicherweise wieder abgeschlossen. Neu bleiben die aufgeschlossenen Bankauszugpositionen aufgeschlossen, wenn Positionsverbuchungen gelöscht werden. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement extraitsbancaires : (1) Lorsque laposition principale est verrouillée ou déverrouillée à l'aide des fonctions[Verrouiller la comptabilisation de la position] et [Déverrouiller lacomptabilisation de la position] du menu contextuel, les positions fractionnéesassociées sont désormais également verrouillées ou déverrouillées. (2) Lorsque plusieurspositions d'extrait bancaire comptabilisées et clôturées étaient réouvertesmanuellement en décochant la case [Clôturé] et que la comptabilisation de laposition était supprimée pour la première de ces positions d'extrait bancaire,toutes les autres positions d'extrait bancaire réouvertes étaient à nouveauclôturées par erreur. Désormais, les positions d'extrait bancaire réouvertesrestent réouvertes lorsque les comptabilisations de position sont supprimées. | 2025.1 | |
| 15095 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: Bei Debitorenrückzahlungen in Fremdwährung auf ein Basiswährung-Bankkonto konnte der offene Lauf zwar zugeordnet werden, jedoch erschien beim Prüfen der Fehler "Debitor nicht gefunden". Dies weil nur ein Fremdwährung-Debitor (kein Basiswährung-Debitor) existiert und der Debitor mit der Währung des Bankkontos (Basiswährung) gesucht wurde. Neu kann der Debitor auch gefunden werden, wenn nur ein Fremdwährung-Debitor existiert. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des extraits bancaires : lors des remboursements de débiteurs en devise étrangère sur un compte bancaire en devise de base, le déroulement ouvert pouvait être attribué, mais l'erreur "Débiteur introuvable" apparaissait lors de la vérification. Cela s'explique par le fait qu'il n'existe qu'un seul débiteur en devise étrangère (pas de débiteur en devise de base) et que le débiteur a été recherché avec la devise du compte bancaire (devise de base). Désormais, le débiteur peut également être trouvé s'il n'existe qu'un débiteur en devise étrangère. | 2025.1 | |
| 15159 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: (1) Kontoart "Sach": Fremdwährungszahlungen (z.B. EUR) konnten nicht auf ein Basiswährung-Erfolgskonto (z.B. CHF) gebucht werden. Beim Verbuchen der Bankauszugsposition erschien die Meldung "Erfolgswirksame Fibukontierung ist ungleich der Kostenverteilung". Nun ist es möglich Fremdwährungszahlungen auf ein Basiswährung-Erfolgskonten zu buchen. (2) Kontoart "Debi": Fall Debitor zahlt eine Basiswährung-Rechnung (z.B. CHF) in Fremdwährung (z.B. EUR) Bei Fremdwährung-Zahlungspositionen (z.B. EUR) konnten zwar Basiswährung-Rechnungen (z.B. CHF) zugewiesen , jedoch nicht gebucht werden. Es erschien die Meldung "CAMT-Position Splitt Kontrolle: Betrag CAMT 300.00 Splitt-Summe: 285.14 Restbetrag: 14.86" (Meldung enthält Beispiel-Beträge.), weil der Plausibilisierungscheck der Zahlungsbetrag in EUR (z.B. EUR 300) mit dem Rechnungsbetrag in CHF (z.B. CHF 285.14) prüfte. Neu ist es möglich bei Fremdwährung-Zahlungspositionen Basiswährung-Rechnungen zuzuweisen und zu buchen. In diesem Fall wird mit der Währung des zugewiesenen Offenen Posten gebucht. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires : (1) Type de compte "FIN" : les paiements en devises étrangères (par exemple en EUR) ne pouvaient pas être comptabilisés sur un compte de résultat en devise de base (par exemple en CHF). Lors de la comptabilisation du poste du relevé bancaire, le message "La comptabilisation de la compta générale avec incidence sur le résultat n'est pas égale à la répartition des frais" s'affichait. Il est désormais possible de comptabiliser les paiements en devises étrangères sur un compte de résultat en devise de base. (2) Type de compte "Debi" : cas où le débiteur paie une facture en devise de base (par exemple CHF) en devise étrangère (par exemple EUR) Pour les postes de paiement en devise étrangère (par exemple EUR), les factures en devise de base (par exemple CHF) pouvaient être attribuées, mais pas comptabilisées. Le message "Contrôle de fractionnement du poste CAMT : Montant CAMT 300,00 Somme de fractionnement : 285,14 Montant restant : 14,86" (le message contient des exemples de montants), car le contrôle de plausibilité vérifiait le montant du paiement en EUR (par exemple 300 EUR) par rapport au montant de la facture en CHF (par exemple 285,14 CHF). Il est désormais possible d'attribuer et de comptabiliser des factures en devise de base pour les postes de paiement en devise étrangère. Dans ce cas, la comptabilisation s'effectue dans la devise du poste ouvert attribué. | 2025.1 | |
| 15331 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: Performance Optimierung beim An- und Enthacken des Flags Ignorieren | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement des relevés bancaires : optimisation des performances lors de la sélection et de la désélection de l'option Ignorer | 2025.1 | |
| 15487 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung/Splitt-Positionen: (1) Bei Debitoren-Vorauszahlungen konnte die Herkunft nicht gesetzt und gebucht werden. Nun ist dies möglich. (2) Bei Debitoren-Teilzahlungen und Debitoren-Vorauszahlungen wurde die Herkunft zwar gebucht, jedoch in der Splitt-Grid-Spalte [Herkunft] nicht angezeigt. Nun ist die Herkunft in der Splitt-Grid-Spalte [Herkunft] sichtbar. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Élaboration du relevé bancaire/positions divisées : (1) pour les avances débiteurs, l’origine ne pouvait pas être définie et enregistrée. Maintenant, c'est possible. (2) pour les paiements partiels débiteurs et pour les avances, l’origine était enregistrée mais pas affichée dans la colonne [Origine]. Maintenant, l'origine est visible dans la colonne correspondante. | 2025.1 | |
| 15536 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | Bankauszugverarbeitung: Wenn kein Dokument zu einer Position zugewiesen war und die Position geprüft wurde, wurde der Löschen Button inaktiv. Infolgedessen konnte der Benutzer zwar ein Dokument zu Positionen hinzufügen aber nicht mehr löschen, bis das Fenster geschlossen und wieder eröffnet wurde. Dies wurde korrigiert und der Löschen Button ist nun immer aktiv. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | Traitement d'extrait de compte bancaire : si aucun document n'était attribué à une position et que cette position était vérifiée, le bouton pour supprimer des documents devenait inactif et l'utilisateur pouvait ajouter un document mais ne pouvait plus le supprimer, jusqu'à ce que la fenêtre soit fermée et rouverte. Cela a été corrigé et il est toujours possible de supprimer un document. | 2025.1 | |
| 15740 | \Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung | NEXUS/HOSPIS Bankauszugverarbeitung/Regelbasierte Kontierung: Beim Erfassen von neuen Regeln über die Kontextmenüfunktion [Neue regelbasierte Kontierung erstellen] gab es ein Anzeigeproblem im Panel "Kontierung - Vorlagen". Die in der Combobox gewählte Kontierung Vorlage konnte beim aktiver Checkbox "Kopieren (neue Vorlage erstellen)" nicht mehr zum Bearbeiten angezeigt werden. Dieses Anzeigeproblem wurde nun behoben, sodass Kontierungsvorlagen über die Kontextmenüfunktion [Neue regelbasierte Kontierung erstellen] wieder angezeigt und bearbeitet/erstellt werden können. | \Finance\Saisie des relevés bancaires (camt) | NEXUS/HOSPIS Traitement des relevés bancaires/imputation basée sur des règles : lors de la saisie de nouvelles règles via la fonction du menu contextuel [Créer une nouvelle imputation basée sur des règles], un problème d'affichage survenait dans le panneau "Imputation - Modèles". Lorsque la case « Copier (créer un nouveau modèle) » était cochée, le modèle d'imputation sélectionné dans la liste déroulante ne pouvait plus être affiché pour être modifié. Ce problème d'affichage a été résolu, de sorte que les modèles d'imputation peuvent à nouveau être affichés et modifiés/créés via la fonction du menu contextuel [Créer une nouvelle imputation basée sur des règles]. | 2025.1 | |
| 15914 | \Finanz\Finanz - BeBu | Excel-Export aus Reporten (z.B. Buchungsjournal, Steuerverprobung, Kontoauszug) lief auf einen Fehler, wenn im Buchungstext eine Sonderzeichen CHAR(32) vorhanden war. Beim Excel-Export wird dieses Sonderzeichen nun gefiltert. | \Finance\Finance - Compta analytique | L'exportation Excel à partir de rapports (par exemple, journal des écritures, vérification fiscale, relevé de compte) rencontrait une erreur lorsqu'un caractère spécial CHAR(32) était présent dans le texte de l'écriture. Lors de l'exportation Excel, ce caractère spécial est désormais filtré. | 2025.1 | |
| 8651 | \Finanz\Finanz - Debi | Debitorenstamm: Über den Toolbar-Button [Suchen] ist eine neue Funktion "Zusatzselektion" verfügbar. Mit der neuen Funktion lassen sich Debitoren individuell, beispielsweise nach Vorname, filtern. Mit Klick auf den Zusatzselektion-Button [...] öffnet sich das Fenster [Zusatzselektion-Bedingungen], indem mit den verfügbaren Parameter (Name, Vorname, Memo-Text, etc.) und Operatoren (Equals, is between, beginns with, etc.) individuelle Selektionen definiert und gespeichert werden können. In der neuen Zusatzselektion-Combobox werden anschliessend alle gespeicherten individuellen Selektionen zur Auswahl aufgelistet. | \Finance\Finance - Débit | Archives des débiteurs : via le bouton [Recherche], une nouvelle fonction "Sélection suppl." est disponible, avec laquelle les débiteurs peuvent être filtrés selon le souhait, par exemple par nom. En cliquant sur le bouton [...], la fenêtre [Conditions de sélection supplémentaire] s'ouvre, où il est possible de définir et de sauvegarder des sélections individuelles en utilisant les paramètres et opérateurs disponibles. Ces filtres seront ensuite disponibles pour le choix dans la sélection individuelle. | 2025.1 | |
| 8890 | \Finanz\Finanz - Debi | Das Verbuchen von Zahllauf Debitoren und Kreditoren wurde hinsichtlich der Kontosaldo-Nachführung überarbeitet. Die Kontosaldi werden nicht mehr mit jeder Buchung sofort nachgeführt, sondern am Ende des Verbuchungsprozesses. Dies reduziert das Risiko von Deadlocks und damit Ausbremsung anderer Benutzer während des Verbuchung-Vorganges. | \Finance\Finance - Débit | L'enregistrement des paiements débiteurs et créditeurs a été révisé en ce qui concerne la mise à jour des soldes, qui ne sont plus mises à jour après chaque enregistrement mais uniquement à la fin du processus d'enregistrement. Cela réduit le risque de blocages et donc de ralentissement des autres utilisateurs pendant l'enregistrement. | 2025.1 | |
| 15129 | \Finanz\Finanz - Debi | In der Methode WriteDebitoraddresses() kann im Attribut <MahnBriefArt> neu NULL eingesetzt werden. Wenn <MahnBriefArt> = NULL, wird die Mahnbriefart von der auf dem Debitor zugewiesenen Debitor-Mahngruppe bezogen und in die neue Mahnadresse eingesetzt. | \Finance\Finance - Débit | Dans la méthode WriteDebitoAddresses(), vous pouvez désormais saisir NULL dans l'attribut <MahnBriefTyp>. Si <MahnBriefTyp> = NULL, le type de lettre de rappel est récupéré auprès du groupe de rappel client attribué au client et inséré dans la nouvelle adresse de rappel. | 2025.1 | |
| 15344 | \Finanz\Finanz - Debi | Auswertung Bewegungsliste Debitoren: Wenn für eine Rechnung über mehrere Jahre Teilzahlungen gebucht wurden (z.B. wegen Abzahlungsverträgen) stimmte die Sortierung nach Valuta-/Belegdatum teilweise nicht. Dies wurde korrigiert und nun wird immer aufsteigend nach Valuta-/Belegdatum sortiert, je nach dem ob im Selektionsfenster [x] Beleg oder [x] Valuta gewählt wurde. | \Finance\Finance - Débit | Évaluation de la liste des mouvements des débiteurs : lorsque des paiements partiels ont été enregistrés pour une facture sur plusieurs années (par exemple, en raison de contrats de paiement échelonné), le tri par date de valeur/date du document n'était parfois pas correct. Cela a été corrigé et le tri s'effectue désormais toujours par ordre croissant selon la date de valeur/date du document, selon que [x] Document ou [x] Date de valeur a été sélectionné dans la fenêtre de sélection. | 2025.1 | |
| 17529 | \Finanz\Finanz - Debi | Auswertung Bewegungsliste Debitoren: Wegen der Änderung im Item 15344 wurden die Belege in der Debitoren Bewegungsliste nicht mehr nach Zahllaufnummer gebündelt sortiert angezeigt. Dies wurde nun korrigiert, sodass Rechnungen mit zugehörigen Zahlungen wieder gebündelt angezeigt werden. | \Finance\Finance - Débit | Analyse de la liste des mouvements des débiteurs : En raison du changement dans l'élément 15344, les justificatifs dans la liste des mouvements des débiteurs n'étaient plus affichés triés par numéro de déroulement de paiement. Cela a été corrigé, de sorte que les factures avec les paiements correspondants sont à nouveau affichées de manière groupée. | 2025.1 | |
| 14393 | \Finanz\Finanz - DMS ArchivConnector | ArchivConnector Metadata Update im angehängten eArchiv funktioniert jetzt. Hinweis: für das eArchiv Peggy brauchts den SIS+ V2025.0.0.0 - HF001. Mit den eArchiven Docuware und ELO funktionerts bereits mit der V-2025.0.0.0 ohne HF | \Finance\Finance - DMS ArchivConnector | La mise à jour des métadonnées ArchivConnector dans les archives électroniques jointes fonctionne désormais. Remarque : pour les archives électroniques Peggy, vous avez besoin du SIS+ V2025.0.0.0 - HF001. Avec les archives électroniques Docuware et ELO, cela fonctionne déjà avec la version V-2025.0.0.0 sans Hotfix. | 2025.1 | |
| 15319 | \Finanz\Finanz - Fibu | Report Fibu Buchungsjournal: Datum=Erfassung: Buchungen werden jetzt in Erfassungsreihenfolge ausgegeben, auch wenn diese mit aktiviertem Schalter "Mit Bebu-Buchung" ausgewertet werden. | \Finanz\Finanz - Fibu | Rapport Journal compta générale : Date = Saisie : les saisies sont désormais ordonnées dans lequel elles ont été saisies, même si elles sont évaluées avec le commutateur "Compta analytique-écriture" activé. | 2025.1 | |
| 15784 | \Finanz\Finanz - Fibu | Buchungsjournal ohne BEBU Buchungen: Die Konten wurden in der FIBU-Rekapitulation nicht vollständig summiert. Nun werden die Soll-/Haben-Saldi in der Rekapitulation wieder pro Konto summiert angezeigt. | \Finance\Finance - Compta générale | Journal comptable sans écritures de la compta analytique : les comptes n'étaient pas entièrement totalisés dans le récapitulatif de la compta générale. Désormais, les soldes débiteurs/créditeurs sont à nouveau affichés sous forme de total par compte dans le récapitulatif. | 2025.1 | |
| 15891 | \Finanz\Finanz - Fibu | Datenimporter «Kurse Fremdwährungen Daten Import» funktionierte mit geplanten Job nicht mehr | \Finance\Finance - Compta générale | Importateur de données « Importation des cours des devises étrangères » ne fonctionnait plus avec la tâche planifiée. | 2025.1 | |
| 15897 | \Finanz\Finanz - Fibu | Wenn die 2 Faktoren Authentifizierung aktiviert wurde, war es nicht mehr möglich einzelne Benutzer auszuschliessen. Jetzt ist es wieder möglich die 2 Faktoren Authentifizierung für spezifische Benutzer auszuschalten, sodass sich diese spezifischen Benutzer ohne 2 Faktoren Authentifizierung anmelden können. | \Finance\Finance - Compta générale | Lorsque l'authentification à deux facteurs était activée, il n'était plus possible d'exclure certains utilisateurs. Il est désormais à nouveau possible de désactiver l'authentification à deux facteurs pour certains utilisateurs spécifiques, afin que ceux-ci puissent se connecter sans authentification à deux facteurs. | 2025.1 | |
| 17392 | \Finanz\Finanz - Fibu | SIS+ V-2025.0 HF002 Item 15706 Integration: Parameter bei indiv. Reports können wieder mitgegeben werden. | \Finance\Finance - Compta générale | SIS+ V-2025.0 HF002, intégration de l'élément 5706 : les paramètres peuvent à nouveau être insérés dans les rapports individuels. | 2025.1 | |
| 8609 | \Finanz\Finanz - Integrationen | Antwortmeldung bei fehlerhafter Konfiguration wurde auch für WDC-Methoden geändert. | \Finance\Finance - Intégrations | Le message de réponse en cas de configuration incorrecte a également été modifié pour les méthodes WDC. | 2025.1 | |
| 8889 | \Finanz\Finanz - Integrationen | Die Datenimporter Sachbuchung, Kredibuchung, Debibuchung inkl. dahinterliegender Webservice-Methoden wurden bezüglich Kontosaldo-Nachführung optimiert. Bisher wurde der Kontosaldo mit jeder Buchung nachgeführt, selbst wenn mehrere Buchungen dieselben Konten betreffen. Neu wird der Kontosaldo nicht mehr nach jeder Buchung nachgeführt sondern nur noch nach jedem Buchung-Batch. Dies ermöglicht einerseits bessere Performance und andererseits weniger Blockaden anderer Anwender beim Buchen. | \Finance\Finance - Intégrations | Les importations des enregistrements financiers, des débiteurs et des créanciers, y compris les services web associés, ont été optimisées en ce qui concerne la mise à jour des soldes des comptes. Jusqu'à présent, le solde d'un compte était mis à jour après chaque enregistrement, même si plusieurs enregistrements concernaient le même compte. Maintenant, les soldes des comptes ne sont mis à jour qu'après chaque lot. Cela permet d'une part une meilleure performance et d'autre part moins de blocages pour les autres utilisateurs lors de l'enregistrement. | 2025.1 | |
| 15019 | \Finanz\Finanz - Integrationen | Datenimporter Kredibuchung Erweitert: Vorerfassung-Belege lassen sich mittels Records vom Status=V jetzt auch importieren. Es braucht dazu eine H-Zeile und zur H-Zeile nur genau eine einzige korrespondierende Z-Zeile | \Finance\Finance - Intégrations | Import de données de comptabilisation de crédit amélioré : documents de pré-entrée peuvent désormais également être importés à l'aide d'enregistrements avec le statut V. Cela nécessite une ligne H et une seule ligne Z correspondante pour la ligne H. | 2025.1 | |
| 14442 | \Finanz\Finanz - Kredi | Verbesserungen der Schnittstellen CSV (Batch) und XLS (Batch) bei automatischem Import: In der Combobox "Importlauf" wurden zwei neue Spalten eingebaut. Die eine Spalte enthält die Information Anzahl Fehler beim Prüfen und die Andere die Information Anzahl Fehler beim Importieren. Zudem wurde das Importprotokoll verbessert, sodass es besser lesbar ist. | \Finance\Finance - Crédit | Améliorations des interfaces CSV (par lots) et XLS (par lots) pour l'importation automatique : des colonnes pour les erreurs ont été ajoutées dans la liste déroulante de la session et le protocole d'importat a été amélioré pour le rendre plus lisible. | 2025.1 | |
| 14388 | \Finanz\Finanz - Mehrwertsteuerabrechung | Mandant/Steuersätze: Im Form Steuersätze wurden zwei Radio-Button "SSS" und "PSS" ergänzt. Diese sind nur bei Pauschal-Steuersätzen aktiv definieren, ob es sich bei dem Steuersatz und ein Saldosteuersatz (SSS) oder Pauschalsteuersatz (PSS) handelt. Zudem wurde ein Textfeld [Tätigkeit] ergänzt. Das Feld Tätigkeit ist nur bei aktiviertem Radiobutton "PSS" aktiv. Darin muss die zum Pauschalsteuersatz zugehörige Tätigkeit eingegeben werden. Diese neuen Informationen sind anschliessend für das Erstellen des eMWST-XML relevant. | \Finance\Finance - Décompte TVA | Mandant/taux imposition : deux boutons radio "SSS" et "PSS" ont été ajoutés dans le formulaire Taux d'imposition. Ceux-ci ne sont actifs que pour les taux d'imposition forfaitaires et permettent de définir s'il s'agit d'un taux d'imposition forfaitaire (SSS) ou d'un taux d'imposition forfaitaire (PSS). De plus, un champ de texte [Activité] a été ajouté. Le champ Activité n'est actif que lorsque le bouton radio "PSS" est activé. L'activité associée au taux forfaitaire doit y être saisie. Ces nouvelles informations sont ensuite pertinentes pour la création du fichier eMWST-XML. | 2025.1 | |
| 15009 | \Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch | Rechnungseingangsbuch: Wenn einzelne Sachbuchung-Verbuchung über den Button [Löschen] gelöscht werden, wurde das zugehörige Dokument im eArchiv nicht gelöscht. Ab nun an wird das zugehörige Dokument im eArchiv ebenfalls gelöst. | \Finance\Ecriture entrée factures | Factures entrantes : si des écritures individuelles du grand livre sont supprimées à l'aide du bouton [Supprimer], le document correspondant dans l'eArchive n'est pas supprimé. Désormais, le document correspondant dans l'eArchive sera également supprimé. | 2025.1 | |
| 15199 | \Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch | Rechnungseingangsbuch: Applikation stürzte manchmal ab, wenn eine einzelne Sachbuchung gebucht oder die Buchung gelöscht wurde. | \Finance\Ecriture entrée factures | Factures entrantes : l'application plantait parfois lorsqu'une écriture comptable individuelle était enregistrée ou supprimée. | 2025.1 | |
| 15812 | \Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch | Rechnungseingangsbuch/Panel PDF: Das PDF im Panel "PDF" war nur noch ganz klein ersichtlich und konnte nicht mehr gezoomt werden. Dies wurde nun korrigiert. | \Finance\Ecriture entrée factures | Factures entrantes/Panneau PDF : le PDF dans le panneau « PDF » n'était visible qu'en très petit format et ne pouvait plus être agrandi. Ce problème a été corrigé. | 2025.1 |