• Fibu-Kontierung und KORE-Kontierung (Kostenstellen und/oder Kostenträger)
• Kontierungsmöglichkeit auf Stufe Lohnart, zugeteilten Lohnarten und direkt auf einzelnen Lohndaten (z. B. Stunden)
• Frei definierbares Splitting von Fibu-Konti und Kostenstellen/-träger im Personalstamm
• Verarbeitung von MwSt Buchungen auf Stufe Lohnarten
• Flexible Vergabe von Belegnummern (individuell / nach FINANZ)
• Verbuchung ins FINANZ als Einzel- oder Sammelbuchungen

Die Kontierung verläuft in verschiedenen Stufen:

Stufe 1:Grundsätzlich wird durch die entsprechende Checkbox auf der Lohnart entschieden, ob eine Lohnart kontiert wird (z. B. Monatslohn) oder nicht (z. B. Ferien).
Stufe 2:Wird die Lohnart kontiert, muss ein Soll- und Habenkonto hinterlegt werden. Diese Kontierung gilt für die Verbuchung, falls nachfolgende Stufen nicht aktiviert sind.
Stufe 3:Wird bei einer Lohnart die Checkbox Personalstamm aktiviert, hat dies zur Folge, dass die Lohnart mit den Eingaben im Personalstamm (Register Organisation) kontiert wird.
Stufe 4:In den zugeteilten Lohnarten kann die einer Person zugeteilte Lohnart speziell kontiert werden. Diese Kontierung gilt nur für diese Person und den festgelegten Zeitraum.

Damit die Lohnbuchungen korrekt erstellt und verbucht werden können, muss für jede Person im Buchungsplan mindestens ein Datensatz vorhanden sein.
TIPP: Besprechen Sie die für Ihr Heim, für Ihre Firma anzuwendende Buchungssystematik mit Ihrem System-Berater oder Ihrer Buchhaltungsstelle.