Fall suchen

Im Patienten können die bestehenden Fälle gesucht werden, indem das Register Fälle auf den Patientendaten angewählt wird. Die Fälle des ausgewählten Patienten erscheinen nun im unteren Teil des Bildschirms. Doppelklick auf den gewählten Fall.

71 Fall Auswahl

72 Fall Stati
Falldetails sind sichtbar mit Doppelklick auf den entsprechenden Fall. Nur wenn sichergestellt ist, dass kein identischer FID schon eröffnet ist, einen neuen Fall erfassen.

Fall - Ein- / Austritt

Fall erfassen (ambulant)

73 Fall erfassen
Rechte Maus-Taste Neuer Fall auswählen oder F8 Taste drücken, um einen neuen Fall zu erfassen.

74 Fall erfassen / neuer Fall (F8)
Anschliessend erscheint der Reiter Ein- / Austritt (Falldaten), in welchem die Details erfasst werden können.

75 Fall erfassen Detail

76 Fall erfassen Feld Bedeutung

Fall erfassen (stationär)

77 Fall erfassen stationär
Rechte Maus-Taste Neuer Fall auswählen oder F8 Taste drücken, um in den Fällen einen neuen Fall zu erfassen.

78 Fall erfassen stationär neuer Fall(F8)

79 Fall erfassen stationär Detail
Alle rot beschrifteten Felder sind MUSS Felder, ohne diese auszufüllen kann nicht abgespeichert werden. Blau beschriftete Felder sind sogenannte SOLL Felder, die wenn möglich erfasst werden sollten.

80 Fall erfassen stationär Feld Beschreibung

Fall erfassen (Notfall – Nicht Klassiert)

Die Notfälle werden erfasst analog ambulant siehe Kapitel 3.2 Fall - Ein- / Austritt
Fall erfassen (ambulant). Folgende Ausnahmen

81 Fall erfassen Notfall Feld Bedeutung

82 Fall erfassen Notfall Detail

Fall erfassen (Voranmeldung - !!!Reserviert!!!)

83 Fall erfassen Voranmeldung Reserviert
Rechte Maus-Taste Neuer Fall auswählen oder F8 Taste drücken, um in den Fällen einen neuen Fall zu erfassen.

84 Fall erfassen Voranmeldung Reserviert neuer Fall

85 Fall erfassen Voranmeldung Reserviert Detail
Alle rot beschriftete Felder sind MUSS Felder, ohne diese auszufüllen kann nicht abgespeichert werden. Blau beschriftete Felder sind sogenannte SOLL Felder die wenn möglich erfasst werden sollten.

86 Fall erfassen Voranmeldung Reserviert Feld Bedeutung

Fall – Adressen

Grundsätzlich werden Adressen auf dem Patient erfasst siehe Kapitel 4 Adressen (Patienten). Dies sind unter anderem Kontaktadressen, Hausarzt und Arbeitgeber.
Im Fall wird nur die Adresse des einweisenden Arztes erfasst, da diese ausschliesslich Fallbezogen ist. Die Erfassung ist obligatorisch, ausser bei Notfall (kann auch interner Arzt sein).
Wird ein neuer Fall für einen Patienten eröffnet, werden automatisch die aktuellsten „Beziehungen / Rollenzuteilungen" auf den Fall übernommen und in schwarzer Schrift angezeigt.
Rollen welche auf dem Patienten erfasst sind und nicht aktuell sind (gemäss Gültig ab / Gültig bis) werden grau angezeigt.
Werden schwarze Einträge angezeigt die nicht mehr aktuell sind, aber automatisch übernommen wurden, dann erst die Einträge mit rechter Maustaste „markierte Falladresse löschen" löschen und dann die neuen korrekten Einträge erfassen.

87 Fall Adresse neue Falladresse
Neue Zuordnungen erfassen mit rechter Maustaste und Neue Falladresse wählen oder Taste F8. Analog zur Adresserfassung siehe 4 Adressen (Patienten).
Als „Gültig von Datum" wird bei der Erfassung via Fall immer das Datum des Fallbeginns genommen (automatisch – muss nicht überprüft werden im Gegensatz zur Erfassung der Adressen auf dem Patienten).

Falls die Falladresse auf die Patientenadresse als generell kopiert werden soll, kann dies mittels rechter Maustaste Markierte Falladresse kopieren oder mit F9 gemacht werden.

88 Fall Adresse Markierte Falladresse löschen
Es können auch Falladresse aus dem Fall gelöscht werden mit rechter Maustaste Markierte Falladresse löschen oder mit Shift+F8.

89 Fall Adresse Markierte Falladresse löschen Bestätigen

Einweisende/r Ärztin/Arzt

Bei der Suche nach Ärztin/Arzt kann auf der Maske die Selektion verwendet werden

90 Fall Einweisender Arzt
Zusätzlich ist zu beachten, dass wenn eine Ärztin/Arzt eine weitere Rolle hat kann dieser wie folgt erfasst werden.

91 Fall Einweisender Arzt weitere Rolle erfassen
Mit rechter Maustaste den entsprechenden Eintrag Markierte Patientenadresse kopieren auswählen oder F9 klicken

92 Fall Einweisender Arzt weiter Rolle erfassen kopieren

93 Fall Einweisender Arzt weitere Rolle erfassen Auswahl Rolle
Weitere Rolle auswählen und speichern.
Ist der gesuchte Arzt nicht erfasst oder nicht mehr gültig, eine E-Mail mit den Daten an

1. von Spital zu definieren
   
   
   

   Markierte Falladresse löschen

   Es kann eine Adresse / Patientenzuordnung auf dem Fall gelöscht werden.
   Wird ein neuer Fall eröffnet, werden automatisch die aktuellsten Rollen / Zuordnungen vom Patienten auf den aktuellen Fall übernommen. Schwarze Schrift = aktiv / graue Schrift = für den Fall nicht aktiv.
   Auf dem Fall kann nun z.B. eine Kontaktadresse Arzt gelöscht werden, da er nur auf dem Fall gelöscht wird, aber weiterhin auf dem Patienten hinterlegt ist.
   Dazu auf dem Register Adressen im Fall die gewünschte Rolle markieren und mit der rechten Maustaste Markierte Falladresse löschen wählen oder Shift + F8.
   
   94 Fall Markierte Falladressen löschen
   Untenstehende Frage mit Ja beantworten.
   
   95 Fall Markierte Falladressen löschen bestätigen
   Nun ist der gelöschte Datensatz auch grau – also nicht mehr aktiv für diesen Fall.
   
   96 Fall Markierte Falladressen löschen ausgegraut
   

   Fall – Garanten

Wird ein neuer Fall für einen Patienten eröffnet, werden automatisch die aktuellen Garanten auf den Fall übernommen und in grauer Schrift angezeigt. Diese müssen zwingend mit der Funktion Markierten Patientengaranten in den internen Fall kopieren übernommen werden, damit die Fakturierung gewährleistet ist.
Mit rechter Maustaste stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl

97 Fall Garanten rechte Maustaste Auswahl

98 Fall Garanten rechte Maustaste Auswahl Beschreibung

Fallgarant mutieren

Mit Doppelklick auf einen Fallgarant kann der Garant mutiert, resp. ergänzt werden.
Die Felder Schadennr. Unfall / IV-Vergütungsnr. und die Garantensequenz erscheint nur beim Erfassen des Garanten auf dem Fall und nicht auf der Erfassung des Garanten auf dem Patient, da beides fallabhängig ist.
Diese Felder müssen auf dem Fall nacherfasst werden.

99 Fall Garanten Fallgaranten mutieren

100 Fall Garanten Fallgaranten mutieren Feld Bemerkung
Bei einer Mutation von einem stationären Fall zu einem ambulanten Fall muss der Kantonsgarant aktiv gelöscht werden.
Werden Mutationen bei den Garanten vorgenommen, wie z.B. ein Garantenwechsel siehe Kapitel 0
Garantenwechsel, muss gegebenenfalls auch die Garantiezeit resp. das Gültig bis Datum auf dem Reiter Garantie angepasst werden.

101 Fall Garanten Fallgaranten mutieren Garantiezeit anpassen
Wenn die Neuerfassung abgeschlossen ist, F3 klicken oder anwählen zum Speichern der Daten. Folgendes Symbol speichert den Datensatz und das System öffnet wieder die vorhergehende Maske .

Neuer Fallgarant

Die Funktionalität Neuer Fallgarant wird nicht verwendet wenn die Garanten auf dem Patienten erfasst werden siehe Kapitel 5 Garanten. Jedoch muss die Schadennr. Unfall / IV-Vergütungsnr. und die Garantensequenz erfasst werden.

102 Fall Garanten neuer Fallgaranten (F8)
Ein neuer Fallgarant kann erfasst werden unter Fall, dem Register Garanten rechte Maustaste Neuer Fallgarant. Die Erfassung des Fallgaranten ist analog der Kapitel 3.4.1 Fallgarant mutieren.

Markierten Fallgaranten löschen

Falls ein Fallgarant übernommen wurde, den es nicht benötigt, kann der Fallgarant mit der Funktion Markierten Fallgaranten löschen oder Shift+F8 wieder gelöscht werden. Wird ein Fallgarant gelöscht, erscheint er anschliessend wieder grau und könnte allenfalls später wieder übernommen werden.

103 Fall Garanten Markierten Fallgaranten löschen
Anschliessend die Meldungen bestätigen.

104 Fall Garanten Markierten Fallgaranten löschen bestätigen

105 Fall Garanten Markierten Fallgaranten löschen Hinweis

Beim markierten Garanten für den internen Fall Verknüpfung zum Patientengaranten lösen

Fallgaranten und Patientengaranten sind miteinander verknüpft, sofern sie auf einer Ebene erfasst und von dort in die andere Eben übernommen wurden. Der Patientengarant kann erst gelöscht werden, wenn keine Verknüpfung zu einem Fallgaranten mehr besteht. Diese Verknüpfung kann an dieser Stelle gelöst werden.

Markierten Patientengaranten in den internen Fall kopieren

Garanten, die unter dem Patient erfasst sind, werden grau angezeigt, das heisst, sie sind auf diesem Fall noch nicht aktiv. Um den Garant bei diesem Fall zu aktivieren, rechte Maustaste klicken.
Neues Fenster Fallgarant wird geöffnet, entsprechend benötigte Angaben ergänzen oder korrigieren.
Damit die Prioritäten auf den Garanten automatisch korrekt hinterlegt werden, muss immer zuerst die Grundversicherung übernommen werden und erst anschliessend die Zusatzversicherung.

106 Fall Garanten Markierten Patientengaranten kopieren
Die Daten sind zu mutieren, analog Kapitel 3.4.1 Fallgarant mutieren.

107 Fall Garanten Markierten Patientengaranten kopieren Garant mutieren
Garant ist jetzt auf diesem Fall aktiv (schwarz), wenn weitere Garanten notwendig sind, vorherige Schritte wiederholen.

108 Fall Garanten Markierten Patientengaranten kopieren Garant aktiv

Markierten Garanten für den internen Fall als Patientengaranten speichern

wenn die Garanten auf dem Patienten erfasst werden, wird die Funktion Markierten Garanten für den internen Fall als Patientengaranten speichern nicht benötigt. Wird nun ausnahmsweise doch ein Garant auf dem Fall erfasst, kann mittels dieser Funktion der Garant vom Fall auf dem Patienten hochkopiert werden und der Zustand ist analog, wie wenn der Garant auf dem Patienten erfasst wurde und anschliessend auf den Fall übernommen wird.

Kantonsgarant bei stationären Fällen

Bei einem stationären Fall muss der Fallpauschalentyp erfasst werden. Wenn gleichzeitig die Taxkategorie Krankenversicherungsgesetzt erfasst ist, wird der Kantonsgarant für den stationären Fall automatisch generiert.

Abbildung 109
Sobald der Fall gespeichert ist, wird der Kantonsgarant automatisch vom System mit der Garantiesequenz 2 erfasst und angezeigt. Wird bei dem Fall eine Grundversicherung erfasst, erfolgt die Aufnahme der Grundversicherung mit der Garantiesequenz 1.
Wird zusätzlich noch eine Zusatzversicherung übernommen, wird auch diese automatisch auf die Garantiesequenz 3 vergeben.

Abbildung 110
Bei SwissDRG-Fällen ohne Kantonsanteil muss im Fall bei Kanton „KVG ohne Kanton" erfasst werden (z.B. Lichtenstein, Krankenversicherung garantiert „inkl. Kantonsanteil").

Chronik (Falldetail, Zimmerbelegung, Austritt, Urlaub, etc.)

Wenn im Spital die verschiedenen Mutationen betr. stationären Fällen (Zimmer- und Stationswechsel, Klinikwechsel, Urlaub, Austritt u. Todesfall) von der Pflege in anderen Umsystemen in Auftrag gegeben und ans PatWeb gesandt werden, von der Patientenaufnahme via PatWeb verarbeitet werden und somit die Mutationen über die Schnittstelle ins Hospis gelangen ist dies nur bei nachträglichen Korrekturen und in seltenen Fällen können die Mutationen ausnahmsweise auch direkt in PAT^NG erfasst werden.
Auf dem Reiter Chronik werden alle vorhandenen Mutationen zu diesem Fall aufgelistet.

Abbildung 111
Mit rechter Maustaste können über das Kontextmenü folgende Aktionen aufgerufen werden

Abbildung 112
In der Chronik werden erfasst:

• Zimmer- und Stationswechsel
• Klinikwechsel
• Klassenwechsel (z.B. auf Halbprivat)
• Urlaub, Wiedereintritt
• Austritt (ambulant & stationär)

Zimmer- und Stationswechsel

Ein Zimmer- und/oder ein Stationswechsel kann auf der Chronik erfasst werden. Den Cursor auf die letzte Zeile im Grid markieren und die Funktion Neue Chronik (nach markierter Chronik) auswählen. Anschliessend kann der Wechsel erfasst werden.

Abbildung 113
Folgende Felder müssen ausgefüllt werden bei einem Zimmer- resp. Stationswechsel.

Abbildung 114

Klinikwechsel

Ein Klinikwechsel innerhalb des Spital kann wie folgt erfasst werden. Den Cursor auf die letzte Zeile im Grid markieren und die Funktion Neue Chronik (nach markierter Chronik) auswählen.

Abbildung 115
Folgende Felder müssen ausgefüllt werden beim einem Zimmer- resp. Stationswechsel.

Abbildung 116

Klassenwechsel (z.B. Korrektur auf Privat)

Der Klassenwechsel erfolgt, sobald die korrekte Klasse abgeklärt ist.
Der Klassenwechsel muss bei allen Chroniken nachgeführt werden.

Abbildung 117
Folgende Felder müssen ausgefüllt werden beim Klassenwechsel.

Abbildung 118

Upgrade (z.B. auf Halbprivat)

Das Upgrade erfolgt auf Wunsch des Patienten.
Das Upgrade muss bei allen Chroniken nachgeführt werden.

Abbildung 119
Folgende Felder müssen ausgefüllt werden beim Klassenwechsel.

Urlaub

Beim Urlaub werden die Fälle wie folgt unterschieden

• Rückkehrdatum bekannt; Patient im gleichen Bett
• Rückkehr unbekannt und/oder anderes Bett nach der Rückkehr

Rückkehrdatum bekannt; Patient im gleichen Bett
Bei einem temporären Austritt (Urlaub), bei welchem klar ist, wann der Patient wieder ins Spital eintritt, wird auf der letzten Position in der Chronik der Cursor platziert und Neue Chronik (in markierter Chronik) auswählen gewählt. So ist es möglich, den Anfang und das Ende des Urlaubs in einem Schritt zu erfassen. Nach dem Ablauf des Urlaubs wird die Chronik korrekt weitergeführt in der gleichen Abteilung, resp. im gleichen Bett.

Abbildung 120
Folgende Felder müssen ausgefüllt werden beim Klassenwechsel.

Abbildung 121
Rückkehrdatum unbekannt und/oder anderes Bett nach der Rückkehr
Bei einem temporären Austritt (Urlaub), bei welchem unklar ist, wann der Patient wieder ins Spital eintritt, wird der Cursor auf der letzten Position in der Chronik platziert und Neue Chronik (nach markierter Chronik) auswählen gewählt. So ist es möglich, den Anfang ohne das Ende des Urlaubs zu erfassen.

Abbildung 122

Abbildung 123
Bei der Rückkehr aus dem Urlaub wird ein neuer Datensatz erfasst. Der Cursor wird auf der letzten Position in der Chronik platziert und es wird Neue Chronik (nach markierter Chronik) auswählen gewählt. Die Daten für den Wiedereintritt können erfasst werden und der Urlaub wird automatisch abgeschlossen.

Abbildung 124
Folgende Felder müssen ausgefüllt werden.

Abbildung 125

Austritt

Die Austritte werden unterschieden in

• Entlassung (ambulant und stationär)
• Übertritt in and. Spital / Pflegeheim (nur stationär)
• Tod
• Ambulante Austritte erfassen

Bei einem ambulanten Austritt immer auch eine Austrittsdiagnose erfassen, siehe Kapitel 3.8 Diagnosen.
Entlassung
Austritte können im Reiter Chronik erfasst werden.

Abbildung 126
Bei einem Austritt müssen folgende Felder erfasst werden.

Abbildung 127
Wenn die Erfassung abgeschlossen ist, F3 klicken oder anwählen zum Speichern der Daten. Folgendes Symbol speichert den Datensatz und das System öffnet wieder die vorhergehende Maske .


Abbildung 128
Neuer Chronik Eintrag vorhanden.
Es ist möglich auf einer Urlaubschronik über die Funktion Austritt direkt nach Urlaub erfassen eine Austrittschronik zu erfassen. Hierbei wird automatisch eine Chronik für den Wiedereintritt nach dem Urlaub angelegt und die Austrittschronik, für die Eingabe des Austrittsdatums und der Austrittsmerkmale angezeigt. Der Austritt muss mindestens 2 Minuten nach dem Urlaubsbeginn liegen.



Übertritt in and. Spital / Pflegeheim
Der Übertritt in ein anderes Spital, in ein Alters- oder Pflegeheim wird ebenfalls über die Chronik erfasst.

Abbildung 129
Folgende Felder müssen ausgefüllt werden beim Klinikwechsel resp. einer Verlegung in ein Pflegeheim.

Abbildung 130
Tod
Verstirbt der Patient im Spital kann dies ebenfalls im Reiter Chronik erfasst werden.

Abbildung 131
Bei einem Austritt müssen folgende Felder erfasst werden.

Abbildung 132
Ambulante Austritte erfassen
Für Austritte im ambulanten Bereich gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit einer schnellen Austrittserfassung, welche separat erklärt wird unter 13.1 Ambulante Austritte erfassen

Sitzung

Auf dem Reiter Sitzung können neue Sitzungen angelegt und gelöscht werden.

Abbildung 133
Mit der rechten Maustaste kann das Kontextmenü aufgerufen werden, welches folgende Möglichkeiten bietet.

Abbildung 134

Neue Sitzung

Abbildung 135
Beim Erstellen einer Sitzung sind folgende Felder auszufüllen, welche dann für die Leistungserfassung innerhalb der Sitzung übernommen werden und so die Leistungserfassung vereinfachen.

Abbildung 136
Auf dem Reiter Leistungen können Leistungen erfasst oder geändert werden. Die Erfassung ist analog der Leistungserfassung im Reiter Leistungsübersicht (siehe Kapitel 20.1.1 Neue erbrachte Leistung). Die auf der Sitzung ausgefüllten Parameter werden jedoch direkt ausgefüllt.

Abbildung 137
Der Reiter Allgemein erscheint bei allen ambulanten Sitzungen und bei der generellen Sitzung des stationären Aufenthalts, jedoch nicht bei zusätzlichen Sitzungen im stationären Bereich. Es können folgende Daten auf dem Zusatzreiter Allgemein erfasst werden.

Abbildung 138

Abbildung 139

Neue Sitzung auf Basis der markierten Sitzung

Die Funktionalität ist analog Neue Sitzung (siehe Kapitel 3.6.1 Neue Sitzung). Es unterscheidet sich lediglich darin, dass die Daten inkl. den Leistungen der markierten Sitzung als Vorschlag übernommen werden, damit nicht mehr alles neu erfasst werden muss, wenn 2 Sitzungen sich ähnlich sind.

Neue Sitzung auf Basis der markierten Sitzung ohne Leistung

Die Funktionalität ist analog Neue Sitzung (siehe Kapitel 3.6.1 Neue Sitzung). Es unterscheidet sich lediglich darin, dass die Daten ohne die Leistungen der markierten Sitzung als Vorschlag übernommen werden, damit nicht mehr alles neu erfasst werden muss, wenn 2 Sitzungen sich ähnlich sind.

Sitzung löschen

Mit diesem Befehl kann ein bestehender Datensatz gelöscht werden. Das Löschen ist nur möglich, solange keine Weiterverarbeitungen mit entsprechenden Verknüpfungen stattgefunden haben, wie. z.B. Fakturierung.

Leistungen auf andere Sitzung verschieben

Leistungen können von Sitzungen verschoben werden. Dies geschieht mit Drag&Drop. Der Cursor wird auf der zu verschiebenden Leistung. In diesem Beispiel auf dem 06.05.2016 gestellt.

Abbildung 140
Durch ziehen die Leistung auf die andere Sitzung, in diesem Beispiel auf 28.04.2016 kann die Leistung verschoben werden.

Abbildung 141
Die Leistung ist verschoben.

Abbildung 142

Leistungsübersicht

Auf dem Reiter Leistungsübersicht können neue Leistungen angelegt, geändert und gelöscht werden. Um Leistungen erfassen zu können, muss eine Sitzung vorhanden sein. Bei stationären Fällen wird eine Sitzung automatisch eröffnet, im Gegensatz zu ambulanten Fällen siehe auch Kapitel 3.6 Sitzung.

Abbildung 143
Mit der rechten Maustaste kann das Kontextmenü aufgerufen werden, welches folgende Möglichkeiten bietet.

Abbildung 144

Neue erbrachte Leistung

Um eine neue Leistung zu erfassen, wird zuerst die Leistungssuche aufgerufen (F8). In dieser Maske kann nach diversen Merkmalen gesucht werden.

Abbildung 145
Es kann z.B. nach Name oder Katalogtyp gesucht werden (F4). Die Leistungen werden im Grid aufgelistet und können mit Doppelklicken ausgewählt werden.
Falls die Leistungsnummer oder ein anderes eindeutiges Merkmal bekannt ist, kann mit F4 direkt zur Leistungserfassung gewechselt werden.

Abbildung 146
Je nach Leistung werden in der Leistungserfassung die Felder aktiv (rot gekennzeichnet) die zur Erfassung nötig sind. Bei einer Tarmed Leistung ist dies Minuten, bei Material die Menge.

Abbildung 147

Abbildung 148
Wenn die Neuerfassung abgeschlossen ist, F3 klicken oder anwählen zum Speichern der Daten. Das Symbol hat in diesem Fall die gleiche Bedeutung auf Grund der Parametrierung.
Die Applikation ist aktuell so eingestellt, dass nach dem Speichern wieder automatisch in die Suchmaske gewechselt wird, um weitere Leistungen zu erfassen (Erfassung in Schleife). Das Suchresultat der vorherigen Suche bleibt stehen. Möchte keine weitere Leistung erfasst werden, kann der Prozess mit abgebrochen werden.
Tarmed Blockleistungen werden automatisch generiert. Das heisst, beim Erfassen einer Grundleistung 00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation) werden die Folgepositionen mit angelegt (jede weiteren 5 Min. und letzte 5 Min.).

Neue erbrachte Leistung auf Sitzung der markierten Leistung

Die Funktionalität ist analog der Funktionalität 20.1.1 Neue erbrachte Leistung, mit der Abweichung, dass bei mehreren Sitzungen die Sitzung, der markierten Leistung entspricht.

Neue Leistung auf Basis der markierten Leistung

Die Funktionalität ist analog der Funktionalität 20.1.1 Neue erbrachte Leistung, mit der Abweichung, dass die ausgefüllten Felder Auftragserbringer, Auftraggeber, Leistungserbringer, Honorarempfänger und Assistenten von der markierten Leistung übernommen werden und nicht noch einmal ausgefüllt werden müssen.

Markierte Leistung kopieren

Diese Funktion kopiert eine Leistung, die kopierte Leistung kann anschliessend verändert und gespeichert werden.

Markierte Leistung ersetzen

Bei einer Falscherfassung kann mittels Markierte Leistung eine bestehende falsch erfasste Leistung mit der korrekten Leistung ersetzt werden.

Erbrachte Leistung basierend auf Basis der markierten Leistung ersetzten

Bei einer Falscherfassung kann mittels Erbrachte Leistung basierend auf Basis der markierten Leistung ersetzen eine bestehende falsch erfasste Leistung mit der korrekten Leistung ersetzt werden, wobei die ausgefüllten Felder, wie z.B. Ärzte, Assistenten, etc. von der ursprünglichen Leistung übernommen werden.

Erbrachte Leistung auflösen und berechnen

Diese Funktion zeigt ein Infofenster der Grundleistung an. Im Detail werden die Tarifleistungen, Leistungsanteile und Fakturameldungen der Grundleistung dargestellt.

Abbildung 149

Markierte Leistung löschen/reaktivieren

Markierte Leistungen können gelöscht werden. Nach dem Löschen der Leistungen werden jedoch die Datensätze nach wie vor angezeigt, jedoch mit dem Status gelöscht. Gelöschte Leistungen werden nicht fakturiert.

Abbildung 150
Bei erneutem Ausführen der Funktionalität werden die Leistungen wieder reaktiviert und haben beim Status keinen Eintrag mehr, können also so fakturiert werden.

Gelöschte Leistungen verbergen / anzeigen

Die Funktion Gelöschte Leistungen verbergen blendet die gelöschten Zeilen im Grid aus und die Funktion Gelöschte Leistungen anzeigen blendet diese wieder ein. Das heisst, wenn die gelöschten Leistungen ersichtlich sind, können sie ausgeblendet werden, wenn diese nicht ersichtlich sind, können sie eingeblendet werden.
Abbildung 151
Abbildung 152

Fakturierte Leistungen verbergen / anzeigen

Die Funktion Fakturierte Leistungen verbergen blendet die Zeilen mit dem Status fakturiert im Grid aus und die Funktion Fakturierte Leistungen anzeigen blendet diese wieder ein. Das heisst, wenn die fakturierten Leistungen ersichtlich sind, können sie ausgeblendet werden, wenn diese nicht ersichtlich sind, können sie eingeblendet werden.
Abbildung 153
Abbildung 154

Diagnosen

Im Register Diagnosen werden alle im Fall vorhandenen Diagnosen angezeigt. Es ist möglich Diagnosen zu erfassen, zu mutieren und zu löschen. Zudem können Diagnosen über die Schnittstelle empfangen oder anhand einer erbrachten Leistung generiert werden. Die Codierung von stationären SwissDRG oder TARPSY Fällen, findet im DDC statt, in welchem die hier vorhandenen aktiven Diagnosen ebenfalls sichtbar sind.
Im Falle einer Fallklammerung wird beim führenden Fall, sowohl die Diagnosen des einzelnen Falles, als auch die Diagnosen des Klammerfalls angezeigt werden.

Abbildung 155
Mit der rechten Maustaste kann das Kontextmenü aufgerufen werden, welches folgende Möglichkeiten bietet.

Abbildung 156

Neue Falldiagnose

Falls der Diagnose Code bekannt ist, kann dieser erfasst werden und mit Suche F4 direkt in die Erfassung gewechselt werden. Ansonsten können Diagnosen durch eine Diagnosen-Suche gesucht werden. Das gewünschte Suchkriterium eingeben und mit F4 die Suche starten, anschliessend mit Doppeltklick die gewünschte Diagnose auswählen.

Abbildung 157


Abbildung 158

Abbildung 159

Markierte Falldiagnose löschen

Mit diesem Befehl kann ein bestehender Datensatz gelöscht werden. Das Löschen ist nur möglich, solange keine Weiterverarbeitung mit entsprechenden Verknüpfungen stattgefunden hat, wie z.B. Fakturierung.
Sobald ein SwissDRG/TARPSY Fall durch die Codierung freigegeben wurde, können keine neuen aktiven Diagnosen mehr erfasst und auch die bestehenden aktiven Diagnosen nicht mehr mutiert oder gelöscht werden.

Eingriffe

Im Register Eingriffe werden alle im Fall vorhandenen Eingriffe angezeigt. Es ist möglich Eingriffe zu erfassen, zu mutieren und zu löschen. Zudem können Eingriffe über die Schnittstelle empfangen oder anhand einer erbrachten Leistung generiert werden. Die Codierung von stationären SwissDRG oder TARPSY Fällen, findet im DDC statt, in welchem die hier vorhandenen aktiven Eingriffe ebenfalls sichtbar sind.
Im Falle einer Fallklammerung werden beim führenden Fall, sowohl die Eingriffe des einzelnen Falles, als auch die Eingriffe des Klammerfalls angezeigt.
Die beiden Eingriffsarten ‚SplitDRG2Eingriff' und ‚SplitDRG3Eingriff' werden für die Abrechnung von SwissDRG-Fällen bei Leistungspflicht mehrerer Sozialversicherungsträger benötigt.

Abbildung 160
Mit der rechten Maustaste kann das Kontextmenü aufgerufen werden, welches folgende Möglichkeiten bietet.

Abbildung 161

Neuer Falleingriff

Eingriffe können durch eine Eingriff-Suche erfasst werden. Das gewünschte Suchkriterium eingeben und mit F4 die Suche starten, anschliessend mit Doppeltklick den gewünschten Fall auswählen.

Abbildung 162


Abbildung 163

Abbildung 164

Markierter Falleingriff löschen

Mit diesem Befehl kann ein bestehender Datensatz gelöscht werden. Das Löschen ist nur möglich, solange keine Weiterverarbeitung mit entsprechenden Verknüpfungen stattgefunden hat, wie z.B. Fakturierung.
Sobald ein SwissDRG/TARPSY Fall durch die Codierung freigegeben wurde, können keine neuen aktiven Eingriffe mehr erfasst und auch die bestehenden aktiven Eingriffe nicht mehr mutiert oder gelöscht werden.

Reports/Dokumente (Drucken)

Auf dem Reiter Reports/Dokumente können neue Fall-Dokumente hinterlegt und gelöscht werden. Es können zum einen Garantiekorrespondenzen protokolliert werden und zum anderen können Dokumente, wie z.B. Ausweiskopien, IV-Scheine erfasst werden. Die Dokumente werden auf der Datenbank gespeichert und können jederzeit geöffnet werden.

Abbildung 165
Mit der rechten Maustaste kann das Kontextmenü aufgerufen werden, welches folgende Möglichkeiten bietet.

Abbildung 166
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit via Drag & Drop Dokumente einzufügen.

Neues Dokument

Es können jegliche Art von Dokumenten hinterlegt werden, wie z.B. Word, .pdf, Excel, etc., aber auch Bemerkungen, welche keinen Anhang haben.

Abbildung 167

Abbildung 168

Garantiekorrespondenzen

Es wird automatisch ein Eintrag generiert, wenn ein Kostengutsprachegesuch mittels Batchjob ‚Kogu Generierung' erstellt wird oder wenn in den Stammdaten für das Dokument das Kennzeichen Weiterverarbeitung gesetzt ist und der Benutzer das Dokument manuell ausdruckt. Folgende Felder werden in diesem Zusammenhang abgefüllt.

Abbildung 169
Antwortdatum
Sobald eine Garantie erfasst wird oder eine provisorische Garantie auf definitiv gesetzt wird, prüft die Applikation, ob es einen passenden Eintrag im Register Reports / Dokumente gibt und setzt gegebenenfalls den Antwortstatus des Dokumentes auf „eingegangen" sowie das Antwortdatum auf das Erfassungs- bzw. Mutationsdatum der Garantie.
Antwortstatus
Der Antwortstatus kann auch manuell gesetzt werden, wenn beispielsweise keine Antwort erwartet wird. Der Antwortstatus ist insofern wichtig, als dass anhand der vorhandenen Einträge und ihrer Status geprüft wird, ob bei der automatischen KoGu Generierung eine Wiederholung des Kostengutsprachegesuchs ausgelöst werden muss.

Physikalisches Dokument öffnen

Mit diesem Befehl kann ein physikalisches Dokument geöffnet werden, das heisst am Bildschirm angezeigt.

Markiertes Falldokument löschen

Mit diesem Befehl kann ein bestehendes Dokument gelöscht werden.
Die Funktionalität ist den Anwendern mit der entsprechenden Berechtigung vorenthalten.

Depots / Zahlungen

Auf dem Reiter Depot / Zahlungen können sinngemäss Depots und Zahlungen erfasst und storniert werden.

Abbildung 170
Mit der rechten Maustaste kann das Kontextmenü aufgerufen werden, welches folgende Möglichkeiten bietet.

Abbildung 171

Neue Zahlung

Abbildung 172
Zu erfassen sind folgende Felder

Abbildung 173
Sobald der Datensatz gespeichert wurde, kann ausser dem Feld „Bemerkung" nichts mehr geändert werden.
Wenn die Neuerfassung abgeschlossen ist, F3 klicken oder anwählen zum Speichern der Daten. Folgendes Symbol speichert den Datensatz und das System öffnet wieder die vorhergehende Maske .

Die Zahlung wird direkt in die Finanzbuchhaltung verbucht. Bei Falscherfassungen muss diese storniert werden. Bei anschliessender Rechnungsstellung wird der Betrag automatisch auf der Rechnung des Garanten abgezogen.

Markierte Zahlung stornieren

Ein Depot oder eine Zahlung kann wieder storniert werden. Mit Ja bestätigen. Wird dies bestätigt, wird direkt ein neuer Datensatz angelegt, bei dem der Betrag mit (-1) multipliziert wird und auch direkt die Belegnummer generiert wird.

Abbildung 174

Der Storno wird direkt in die Finanzbuchhaltung verbucht.

Quittung drucken

Es ist möglich für das Depot oder die Zahlung direkt in dieser Maske eine Quittung zu drucken, entweder zuerst als Vorschau oder direkt auf den Drucker.

Abbildung 175

Konto

Auf dem Reiter Konto können jegliche Rechnungsdokumente, XML's und MCD's eingesehen werden und Rechnungen können direkt aus dem Fall heraus versendet werden.

Abbildung 176
Mit der rechten Maustaste kann das Kontextmenü aufgerufen werden, welches folgende Möglichkeiten bietet.

Abbildung 177

DRG

Im Register DRG werden alle im Fall vorhandenen DRG's/PCG's angezeigt. Grundsätzlich werden DRG's/PCG's über die Schnittstelle empfangen oder anhand einer erbrachten Leistung generiert. Die Codierung von stationären SwissDRG/TARPSY Fällen findet im DDC statt, in welchem die hier vorhandenen aktiven DRG's/PCG's ebenfalls sichtbar sind. Zusätzlich ist es möglich DRG's zu erfassen, zu mutieren und zu löschen.

Abbildung 178
Mit der rechten Maustaste kann das Kontextmenü aufgerufen werden, welches folgende Möglichkeiten bietet.

Abbildung 179

Information zu DRG

Mittels Doppelklick auf einen DRG/eine PCG wird der von der Schnittstelle übertragene Datensatz angezeigt.

Abbildung 180

Neuer FallDRG als Kopie vom markierten FallDRG für Kapitel 3.11

Diese Funktion wird explizit von der Fakturierung verwendet und ist im Handbuch PAT^NG Fakturierung im Kapitel Spezialfälle entsprechend beschrieben.

Markierten FallDRG löschen

Diese Funktion wird explizit von der Fakturierung verwendet und ist im Handbuch PAT^NG Fakturierung im Kapitel Spezialfälle entsprechend beschrieben.

Neugeborene

Auf dem Reiter Neugeborene können Neugeborene erfasst, mutiert und gelöscht werden. Im Vorfeld muss je eine Voranmeldung für die Mutter und das Kind erfasst werden siehe Kapitel 3.2.4 Fall erfassen (Voranmeldung - !!!Reserviert!!!). Fallbeginn der beiden Voranmeldungen ist der letzte Tag des voraussichtlichen Geburtsmonats.
Der Säugling wird beim Fall der Mutter im Register Neugeborene im Fall hinterlegt. Die Verknüpfung muss zwingend bei der Mutter eingegeben werden, sobald das gemacht ist, können auch Daten auf dem Kund eingeben werden.

Abbildung 181
Mit der rechten Maustaste kann das Kontextmenü aufgerufen werden, welches folgende Möglichkeiten bietet.

Abbildung 182

Neuer Neugeborenensatz

Abbildung 183
Pflichtfelder ausfüllen und bei Fall des Kindes den entsprechenden Patientendatensatz Säugling auswählen. Fall Nummer wird automatisch hinterlegt.

Abbildung 184
Wenn die Neuerfassung abgeschlossen ist, F3 klicken oder anwählen zum Speichern der Daten. Folgendes Symbol speichert den Datensatz und das System öffnet wieder die vorhergehende Maske .

Markierter Neugeborenensatz löschen

Mit diesem Befehl kann ein bestehender Datensatz gelöscht werden. Das Löschen ist nur möglich, solange keine Weiterverarbeitung mit entsprechenden Verknüpfungen stattgefunden hat, wie z.B. Fakturierung.

Abbildung 185

Geburtsinformationen

Dieses Register ist lediglich ein Informationsregister, das heisst nicht für Erfassungszwecke gedacht. Die Informationen erscheinen auf dem Fall des Kindes, stammen jedoch aus dem Fall der Mutter aus dem Register Neugeborene.

Abbildung 186

BfS Medikamente

Das Register BfS Medikamente dient lediglich zur Information. Das heisst, in diesem Register können keine Daten erfasst oder mutiert werden. Angezeigt werden alle in den Umsystemen erfassten BfS Medikamente, welche für die BfS Statistik relevant sind.

Abbildung 187

Fallstatus Historie

Abbildung 188
Die Fallstatus Historie ist eine Informationstabelle, welche Auskunft gibt über Erfassungsdaten, Mutationsdaten, Benutzer, Fallstatus, Fakturastatus und Codierungsstatus über den Fall.

IPS Daten

Im Register IPS Daten werden Daten der Intensivpflegestation angezeigt. Grundsätzlich werden die Daten vom Umsystem geliefert, können aber im PAT^NG verändert werden.

Abbildung 189

IV Geschäftsfälle

In PAT^NG ist es möglich, IV-Geschäftsfälle, mit welchen die Anfragen für IV-Verfügungen verfolgt werden können, zu verwalten.
Alle IV-Geschäftsfälle eines Patienten werden in der Patientenmaske unter dem Reiter 'IV-Geschäftsfälle' angezeigt.
Mittels Doppelklick auf einem bestehenden Eintrag kann auf die Detailmaske navigiert werden.

190 Patient mit Reiter 'IV-Geschäftsfälle'

IV Geschäftsfall

Über die Funktion 'Neuer IV-Geschäftsfall' im Kontextmenü des Reiters 'IV-Geschäftsfälle' (rechte Maustaste) kann ein neuer IV-Geschäftsfall für einen Patienten erfasst werden.

191 Menü zur Erfassung eines neuen IV-Geschäftsfalles



Hier wird der IV-Geschäftsfall mit den zugeordneten Chroniken und Diagnosen erfasst.

192 IV-Geschäftsfall - Detailmaske

193 IV-Geschäftfall - Detailmaske Feld Beschreibung
Zusätzlich gibt es jeweils einen Reiter mit allen verfügbaren Diagnosen (inkl. Massnahmen) und einen Reiter mit der Historie des IV-Geschäftsfalles sowie einen Reiter 'Einzelne Diagnosen' für die Schnellerfassung von Diagnosen. Über die Funktionen 'Neue IV-Geschäftsfall Diagnose' bzw. 'Neue IV-Geschäftsfall Chronik' in den Kontextmenüs (rechte Maustaste) können Diagnosen und neue Historie-Datensätze erfasst und bestehende Einträge geändert bzw. gelöscht werden.
Mittels Doppelklick auf einem bestehenden Eintrag kann jeweils auf die Detailmaske navigiert werden.

IV-Geschäftsfall Diagnosen

194 IV-Geschäftsfall Diagnose - Detailmaske

195 IV-Geschäftsfall Diagnose - Detailmaske Feld Beschreibung

IV-Geschäftsfall Chroniken

196 IV-Geschäftsfall Chronik - Detailmaske

197 IV-Geschäftsfall Chronik - Detailmaske Feld Beschreibung

Einzelne Diagnosen (Schnellerfassung IV-Geschäftsfall Diagnosen)

Unter dem Reiter 'Einzelne Diagnosen' können die ersten fünf Diagnosen gesamthaft erfasst werden. Die Auswahl der Diagnosen erfolgt jeweils über den Objekt Referenz-Button hinter den Diagnose-Feldern. Eine Diagnose kann an dieser Stelle gelöscht werden, indem die rechte Maustaste auf dem Objekt Referenz-Button gedrückt wird.
198 IV-Geschäftsfall Diagnosen - Schnellerfassung

199 IV-Geschäftsfall Diagnosen - Schnellerfassung Feld Beschreibung

IV-Geschäftsfall löschen

Über die Funktion 'Markierten IV-Geschäftsfall löschen' im Kontextmenü des Reiters 'IV-Geschäftsfälle' (rechte Maustaste) kann ein bestehender IV-Geschäftsfall (einschliesslich Diagnosen und Chroniken) für einen Patienten gelöscht werden.

200 Löschen eines IV-Geschäftsfalles

Menü Fall

Innerhalb des Falles gibt es diverse Funktionen, welche über das Menü ausgeführt werden. Gewisse Einträge erscheinen nur auf dem Fall, jedoch nicht auf dem Patient.

Abbildung 201

Reports (Patientendokumente drucken)

Um die Reports (Patientendokumente) zu starten wird der entsprechende Fall geöffnet. Die Reports sind unter Menü Report verfügbar und können ausgewählt, resp. gedruckt werden.
Definition der Reports kann abweichen

Abbildung 202
Sobald ein Report angeklickt wird, öffnet sich folgendes oder ein ähnliches Fenster.

Abbildung 203
Im oberen Teil können die Selektionskriterien erfasst werden. Diese können pro Report unterschiedlich sein.

Abbildung 204

Im unteren Teil kann der Druck gestartet werden.

Abbildung 205
Reports

1. von Spital zu definieren
   

   Report	Beschreibung
   Etiketten

   Abbildung 206
   

   Aktionen - Fall komplett auf anderen Patienten umhängen

   Wird nur von der Notfallaufnahme (Schockraum) und von der zentralen Patientenaufnahme verwendet (Dubletten).
   Über den Menüpunkt Aktionen  Fall komplett auf anderen Patienten umhängen können fälle umgehängt werden.
   
   Abbildung 207
   Wird der Menüpunkt angewählt, erscheint die Patientensuche. Nach Auswahl des gewünschten Patienten erscheint die Meldung, dass der Fall umgehängt werden kann, was mit Ja bestätigt wird.
   
   Abbildung 208
   

   Aktionen - Fall vormerken

   
   Wird nur vom Team Fakturierung verwendet.
   Über den Menüpunkt Aktionen  Fall vormerken können Fälle für einen Fakturajob vorgemerkt werden. Der Fall kann über Fakturajob einem bestehenden Job hinzugefügt werden.
   
   Abbildung 209

   Aktionen - Massen Update der selektieren Leistungen

   Es werden auf dem Reiter Leistungen die Leistungen markiert, welche geändert werden sollen.
   
   Mehrere Leistungen können markiert werden mit Ctrl und linker Maustaste.
   
   Abbildung 210
   Anschliessend können die Änderungskriterien erfasst werden und mit OK kann die Aktion ausgeführt werden. Es werden alle gewählten Kriterien auf den markierten Leistungen mutiert.
   
   Abbildung 211
   

   Aktionen – Sitzung an anderen Fall umhängen

   Wird nur von der zentralen Patientenaufnahme verwendet.
   Um eine Sitzung an einen anderen Fall umzuhängen, muss der Cursor auf der entsprechenden Sitzung platziert sein. Anschliessend kann über den Menüpunkt Aktionen  Sitzung an anderen Fall umhängen die Sitzung umgehängt werden.
   
   Abbildung 212
   Wird der Menüpunkt angewählt, erscheint die Patientensuche. Bei der Patientensuche kann direkt die Fallnummer erfasst werden, so dass automatisch der gewünschte Fall verknüpft werden kann. Nach der Fall-Auswahl erscheint die Meldung, dass die Sitzung umgehängt werden kann, was mit Ja bestätigt wird.
   
   Abbildung 213
   Soll eine einzelne Leistung aus einer Sitzung mit mehreren Leistungen an einen anderen Fall umgehängt werden, muss diese zunächst in eine eigene Sitzung verschoben werden (Drag&Drop siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

   Aktionen – Massen Update der selektierten Chroniken

   Es werden auf dem Reiter Chronik die Datensätze markiert, welche geändert werden sollen.
   
   Mehrere Datensätze können markiert werden mit Ctrl und linker Maustaste.
   
   Abbildung 214
   Anschliessend können die Änderungskriterien erfasst werden und mit OK kann die Aktion ausgeführt werden. Es werden alle gewählten Kriterien auf den markierten Chronik Datensätzen mutiert.
   
   Abbildung 215
   

   Aktionen – Erbrachte Leistungen an anderen Fall umhängen

   Um Leistungen umzuhängen, die Leistung oder die Leistungen markieren und über Aktionen  Erbrachte Leistung an anderen Fall umhängen, die Leistungen umhängen.
   Mehrere Leistungen können markiert werden mit Ctrl und linker Maustaste drücken.
   
   
   Abbildung 216
   
   Abbildung 217
   Bei der Patientensuche kann direkt die Fallnummer erfasst werden, in welcher die Leistungen umgehängt werden müssen. Mit F4 fortfahren.
   
   Abbildung 218
   
   Abbildung 219
   Mit Ja und OK die Funktion abschliessen.
   

   Aktionen – Fall an Codierung zurückschieben

   Mit diesem Befehl kann ein Fall, welcher bereits von der Codierung freigegeben wurde, wieder an die Codierung zur erneuten Bearbeitung zurückgeschickt werden. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das Zurücksenden an die Codierung möglich ist.
   Fall ist nicht initialisiert
   Fall wurde noch nicht abgerechnet oder ist komplett storniert
   Es sind keine Import DRG Jobs von DDC ausstehend (z.B. Verarbeitung einer Fallklammerung, weil der andere von der Fallklammerung betroffene Fall zunächst noch storniert werden muss)
   

   Aktionen – Fall in einen Job eines anderen Benutzers verschieben

   Mit dieser Aktion kann ein Fall direkt in einen Faktujob eines anderen Benutzers geschoben werden, dabei wird über die Auswahl jeweils ein passender Fakturjob angezeigt.
   

   Austrittsdatum verschieben

   Mit dieser Aktion kann das Austrittsdatum einfach verschoben werden. Das ist nur möglich, solange der Fall nicht fakturiert ist, Ausnahme sind hier ambulante Fälle.
   

   CHOP-Codes aus Assessments generieren

   Es besteht die Möglichkeit mittels dieser Aktion anhand von Fall-, Leistungs- oder Assessmentdaten entweder CHOP- oder auch IDC-Codes generiert werden. Grundlage dafür sind Entscheidungstabellen, welche in den Systemeinstellungen hinterlegt werden können.
   

   Fall bei einer Spitex anmelden

   Es besteht bei dieser Aktion die Möglichkeit (bei Lizensierung) einen Patienten über den bestehenden Fall direkt bei einer Spitex anzumelden. Das Ganze wird elektronisch übermittelt.
   

   Icon - Fall fakturieren

   Mit diesem Befehl gelangt man in die Startmaske der Fakturierung, von wo aus der einzelne Fall online bewerten werden kann siehe Kapitel Fakturierung im Handbuch Fakturierung.
   

   Icon - Fall versenden (Fälle erneut übermitteln)

   Im Hospis PAT^NG besteht die Möglichkeit die Falldaten nochmals an die Umsysteme zu übermitteln.
   Hierfür muss auf die entsprechenden Falldaten gewechselt werden.
   
   Abbildung 220
   Durch einen Klick auf das Symbol Fall versenden wird der Fall erneut übermittelt.
   Sobald das System die erneute Übermittlung durchgeführt hat, erfolgt folgende Meldung.
   
   Abbildung 221
   
   Es ist kein Problem wenn dieser Vorgang mehrmals wiederholt wird. Sobald die Daten im Umsystem sind, werden diese entsprechend überprüft oder wenn nötig nacherfasst.
   

   Fall löschen / deaktivieren

Ein Fall kann nicht gelöscht werden, sondern nur deaktiviert. Um einen Fall zu deaktivieren, wird dieser auf den Status DEAKTIVERT gestellt.

Abbildung 222
Das Setzen des Fallstatus DEAKTIVERR ist nicht von jeder Konstellation aus möglich, z.B. wenn nicht fakturierte Leistungen vorhanden sind, müssen diese zuerst bereinigt werden.

Falltemplate

Falltemplate erstellen

Um die Erfassung von Fällen zu vereinfachen, können sogenannte Falltemplates erstellt werden. Falltemplates sind Vorlagen mit Defaultwerten, das heisst, die Felder sind je nach Falltemplate bereits richtig abgefüllt.
Die Falltemplates werden pro Benutzer gespeichert. Das heisst, wenn ein Benutzer ein Falltemplate anlegt, ist dies nur für ihn sichtbar, somit kommt es auch nicht zu einer grossen Menge von Falltemplates über das ganze Spital.
Um ein Falltemplate zu erstellen öffnet man einen neuen Fall und füllt die Felder im Reiter Ein-/ Austritt so aus, wie das Template sein soll.

Abbildung 223
Sinnvollerweise lässt man Felder, welche sich immer ändern wie das Eintrittsdatum leer. Anschliessen wählt man die Funktion Falltemplate  Neues Falltemplate im Menü.

Abbildung 224
Es erscheint eine Maske, wo der Name für das Template erfasst werden kann. Jeder Benutzer kann sich hier eine zweckmässige Namensregelung überlegen. Z.B. KST der Auftraggebende OE plus Aufenthaltsart (Beispiel: 4551 – ambulant), anschliessend mit OK bestätigen.

Abbildung 225
Möchte man von verschiedenen Templates eines als Default wählen, kann man den Hacken Ist Default aktivieren.
Das Falltemplate ist erstellt und kann verwendet werden.
Falltemplates können unter Stammdaten  Falltemplate Suche gelöscht werden. Falls kein Zugriff vorhanden ist, wenden Sie sich an den Systemverantwortlichen.

Falltemplate verwenden

Um ein Falltemplate zu verwenden, wählt man vor der Fallerfassung das gewünschte Template aus und eröffnet anschliessend den Fall mit F8 oder dem Kontext Neuer Fall.

Abbildung 226

Abbildung 227