Wenn ein Debitor für die 'Sammelrechnung' definiert ist, werden dessen Einzelrechnungen bei der Fakturierung nicht gedruckt und versendet.In der Kontobewegung (siehe Kapitel 4.3) wird die aktuelle Sammelrechnungsnummer des Debitors hinterlegt, damit diese im Batchjob für die Sammelrechnung gefunden wird.