Erklärungen zum Handbuch

Allgemeine Informationen

Dokument Name	20190311_HB_PatNG
Dokument Typ	Handbuch
Version	1.0
Datum	31.05.2017
Freigabe durch
Status	Entwurf
Gültig ab	01.05.2017
Autor	Irene Graber
Klassifizierung	Eingeschränkt

1 Information Handbuch

Gleichstellung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl uneingeschränkt für beiderlei Geschlechter.

Reihenfolge

Das Handbuch ist im ersten Teil nach Programmlogik aufgebaut. Das heisst die Kapitel spiegeln die Reiter wieder.

2 Reihenfolge Reiter

Reiter	Kapitel
Adressdaten und Personalien	2
Fälle	3
Adressen	4
Garanten	5
Konto	6
Patienten-Historie	7
Zugeordnete Patienten	8
VeKa-Daten	9
KATA-Nr.	10
Qualitätsmanagement	13

3 Reiter / Kapitel

4 Reiter Fall

Reiter	Kapitel
Ein- Austritt	3.1 – 3.5
Fall - Adressen	3.7
Fall – Garanten	3.10
Fall – Chronik	3.18
Fall – Sitzung	3.25

5 Reiter Fall / Kapitel

Für die Schulung wird zusätzlich ein Schulungsleitfaden erstellt, welcher auf das Handbuch verzweigt.
Durch diesen Aufbau soll das Handbuch für Schulungszwecke, Nachschlagewerk und für Prozesse verwendet werden können.

Symbole

Symbol	Beschreibung
	Zeigt auf eine bestimmte Stelle auf einer Maske
	Zeigt auf eine bestimmte Stelle auf einer Maske
	Wichtiger Hinweis
	Tipp

6 Beschreibung Symbole

Begriffe

Begriff	Erklärung
Grid	Ein Grid ist eine Art Tabelle, wo die Datensätze angezeigt werden. Grids werden durchgängig im ganzen Programm verwendet. 7 Erklärung Grid
Kontextmenü	Ein Kontextmenü ist ein Untermenü, das mit der rechten Maustaste aufgerufen werden kann. 8 Erklärung Kontextmenü
Mussfelder	Alle rot beschrifteten Felder sind MUSS Felder, ohne diese auszufüllen kann nicht abgespeichert werden. Blau beschriftete Felder sind sogenannte SOLL Felder, die wenn möglich erfasst werden sollten.
Reiter	Reiter sind die Untermenüpunkte auch bekannt unter dem Begriff Tab. 9 Erklärung Reiter
Sollfelder	Alle rot beschrifteten Felder sind MUSS Felder, ohne diese auszufüllen kann nicht abgespeichert werden. Blau beschriftete Felder sind sogenannte SOLL Felder, die wenn möglich erfasst werden sollten.
Tooltip	Tooltips sind Meldungen in kleinen Kästchen, die aufpoppen, wenn der Benutzer mit der Maus über ein Feld fährt. Diese Meldungen geben Informationen zum entsprechenden Feld. Tooltips sind nicht nur bei PAT^NG bekannt, sondern auch bei vielen anderen Softwaren wie Office.
Drag&Drop	Auf Deutsch „Ziehen und Ablegen" ist eine Methode zur Bedienung grafischer Benutzeroberflächen. Ein Element wie z.B. ein Datensatz kann gezogen und über einem Ziel losgelassen werden.
PATcl	Kurzschreibweise für PAT.classic

10 Erklärung Begriffe

Programmführung

Einsteigen ins PAT^NG

Login erfolgt automatisch.

11 Automatischer Login

Die Login Maske erscheint nur beim Benutzerwechsel

12 Applikation Benutzerwechsel

13 Login Maske
Domäne wird immer entsprechend vorgeschlagenPersönlicher Benutzer und Passwort (Windows Login) eingeben OK wählen.

Bildschirmaufteilung

14 Bildschirmaufteilung

	Bereich	Erklärung
1	Grobnavigation	Die Grob-Navigation unterscheidet die unterschiedlichen Bereiche.
2	Detail-Navigation	Die Detail-Navigation unterscheidet sich je nach Grob-Navigation. Das heisst z.B. wenn der Benutzer auf der Grob-Navigation auf Patient steht, dann wird die Patienten-Navigation angezeigt, usw.
3	Daten	In diesem Block werden die Daten und Arbeitsabläufe dargestellt.
4	Menü	In der Menüleiste können Funktionen aufgerufenen werden. Je nach Wichtigkeit sind diese auch mit F-Tasten oder/und Symbolen versehen.
5	Icon-Bar	In der Icon-Bar sind Symbole für den Schnellzugriff, wie z.B. Speichern, etc.

15 Erklärung Bildschirmaufteilung

F-Tasten und Symbole

Folgende Tastenkürzel sind mit PAT^NG möglich, auch aufrufbar via Menü oder Icon-Bar.

Taste	Aktion	Icon
F4	Suchen
F12	Neue Suche
F3	Speichern
F2	Speichern und zurück
F8	Neu
F10	Markierte Patientengarantie in internen Fall kopieren
F11	Änderung verwerfen und zurück
F9	Kopieren
F7	Aktualisieren
Shift+F1	Vorherige Maske
Shift+F2	Nächste Maske
Shift+F5	Erfasser-Info
Shift+F7	Übergeordnete Maske
Shift+F8	Löschen
	Fakturierung und Storno starten

16 Aktionen F-Tasten / Tastenkürzel

17 Abbildung der Funktionstasten

Reitermarkierung

Die Reiter sind mit farbigen Kennzeichen markiert.

18 Reitermarkierung

Kennzeichen	Bedeutung
	Sobald die Pflichtfelder auf dem Reiter erfasst sind, wird der rote Punkt angezeigt.
	Es sind bereits Datensätze auf diesem Reiter erfasst in einem Grid.
	Es sind noch keine Datensätze auf diesem Reiter erfasst.

19 Bedeutung Reitermarkierung

Checkbox Selektion

Steht bei einer Selektionsmaske eine Checkbox zur Verfügung gibt es folgende 3 Bedeutungen

Checkbox	Bedeutung
	Selektion nur mit diesem Kriterium
	Selektion nur ohne dieses Kriterium
	Selektion über beide Kriterien

20 Bedeutung Checkbox

PAT^NG verfügt über eine Patienten-Navigation, hier ist es möglich durch Klick in die entsprechende Maske zu öffnen. So lässt es sich sehr schnell zwischen verschiedenen Masken hin und her navigieren.
Sobald nach der Patientensuche der Patient ausgewählt ist, kann die Patienten-Navigation verwendet werden.

21 Patientennavigation

Durch Klicken auf wird die Patientenstruktur geöffnet, resp. mit geschlossen.

22 Navigation im Patient

Durch Klicken auf das Element wird die entsprechende Maske geöffnet. So ist zu erkennen, auf welchem Fall der Benutzer sich befindet.
Schnellster Weg wieder zurück auf das Suchresultat  in der Patienten-Navigation auf „Suche" klicken.

23 zurück zur Suche

Oder mit F12 eine ganz neue Suche starten (leere Patientensuche wird angezeigt).

Erfasser-Info

24 Erfasser - Info

Über die Tastenkombination Shift + F5 kann die Erfasser-Info angezeigt werden, unabhängig auf welchem Feld der Cursor steht. Mit einem Klick auf den Pfeil oben rechts kann das Fenster wieder geschlossen werden.

25 Erfasser - Info schliessen

Informationen

Feld	Bemerkung
Feldname	Name des Feldes auf der Datenbank. Bei Auswahllisten, wird zusätzlich der Codebereich angezeigt.
Klassenname	Name der Programmierklasse
ID	Systeminterne Nummer
Erfassungsdatum	Datum, an welcher der Datensatz erfasst wurde
Erfassungsvisum	Es ist das Kürzel des Mitarbeiters ersichtlich. Bei *** war der Erfasser die Nexus, resp. die Migration.
Mutationsdatum	Datum, an welchem der Datensatz das letzte Mal mutiert wurde.
Mutationsvisum	Es ist das Kürzel des Mitarbeiters ersichtlich. Bei *** wurde der Datensatz von Nexus mutiert, resp. migriert.

26 Bemerkung Felder Erfasser - Info

Datenexport aus Reports

Grundsätzlich können alle Reports unabhängig ob Stammblätter oder andere Reports in andere Formate exportiert werden. Um die Daten in anderes Format zu übernehmen, wird der Report zuerst als Vorschau erstellt.

27 Report Vorschau erstellen

Mittels Button Bericht exportieren können die Daten exportiert werden.

28 Bericht exportieren

29 Speicherpfad Bericht exportieren

Den gewünschten Dateipfad auswählen, den Filename eintragen und das gewünschte Format auswählen (*.pdf, *.xls, *.doc, etc.) und Speichern. Es erscheint die Meldung Bericht exportiert. Beim Dateipfad darauf achten, dass ein zugänglicher Server gewählt wird.

30 Bericht exportieren abgeschlossen

Die Dateien können dann in den Formaten weiterverarbeitet oder verschickt werden. Idealerweise zum Versenden von Daten, werden .pdf's generiert und für die Weiterverarbeitung von Zahlen .xls.

Hyperlinks

Mit der Hyperlinkfunktion kann man von einem Feld direkt zu den betreffenden Stammdaten navigieren. Das Label eines solchen Feldes wird als Hyperlink (unterstrichen) dargestellt. Beim Klicken auf das Label wird auf die entsprechende referenzierte Entität navigiert.
Wird z.B. auf der Fallmaske auf das Feld 'Geburtsdatum' geklickt, wird auf die zugehörige natürliche Person navigiert.

31 Hyperlink auf dem Feld 'Geburtsdatum'

32 Navigation auf die betreffenden Stammdaten
Mit Klicken auf den Button 'vorherige Maske' kommt man in diesem Beispiel wieder zurück auf den Fall.
Diese Funktionalität wird nur aktiviert, falls dem Benutzer die Berechtigung auf die Operation 'HatHyperlink' zugeordnet wurde.

Darstellung der Zeilen im Grid

In PAT^NG ist es möglich, die Zeilen in einem Datengrid unterschiedlich darzustellen.
Beispielsweise können in der Fallübersicht reservierte Fälle oder gelöschte Fälle anders dargestellt werden.

33 Darstellung Zeilen im Grid Beispiel 1
Oder im Grid Kontobewegungen können Stornos anders angezeigt werden als Rechnungen oder auch stornierte Rechnungen speziell gekennzeichnet werden.

34 Darstellung Zeilen im Grid Beispiel 2
Die Steuerung erfolgt über die Entscheidungstabelle 'TabelleDataGridRowStatus'. Über diese Entscheidungstabelle kann in Abhängigkeit vom Inhalt eines Feldes die Darstellung der ganzen Zeile gesteuert werden. Hierbei können Schriftfarbe, Hintergrundfarbe, Schriftstil und Schriftstärke festgelegt werden.

Benutzereinstellungen

Druckereinstellungen

Damit der Ausdruck richtig funktioniert, muss jeder User (Benutzer) seine Drucker im System hinterlegen. In Hauptmenu System unter Mitarbeiter können die Drucker entsprechend hinterlegt werden.

35 Druckereinstellung pro Benutzer
Auswahl durchführen und entsprechende Drucker hinterlegen.

36 Druckereinstellung Druckerauswahl
Einstellungen sind korrekt wenn die Drucker in der Maske hinterlegt sind. Speichern nicht vergessen.

37 Druckereinstellung speichern

Tabelleneinstellungen – Spalten schieben

Die Reihenfolge der Spalten in einer Tabelle (Grid) können beliebig pro Benutzer mit Drag&Drop geändert werden. Hierzu platziert der Benutzer den Maus-Cursor auf einem Spaltentitel und zieht die Spalte an den gewünschten Platz.

38 Tabelleneinstellung Spalten schieben vorher

39 Tabelleneinstellung Spalten schieben nachher

Tabelleneinstellungen – Speichern

Die neuen Einstellungen müssen explizit gespeichert werden. Mit Klick auf die rechte Maustaste und „Settings speichern" wählen.

40 Tabelleneinstellung speichern

Tabelleneinstellungen – Sortierung

Ausserdem können analog einer Excel-Tabelle die Einträge sortiert werden in x-beliebiger Spalte (auf oder absteigend). Dies kann eingestellt werden mittels Mausklick auf einer Spalte. Das rote Dreieck zeigt an, auf welcher Spalte die Sortierung vorgenommen wurde und ob auf- oder absteigend. Rotes Dreieck nach unten = absteigend; rotes Dreieck nach oben = aufsteigend.

41 Tabelleneinstellung sortieren
Die Sortierung kann auf mehrere Spalten ausgeweitet werden mittels „Ctrl."-Taste und Mausklick.

42 Tabelleneinstellung Sortierung ausweiten

Tabelleneinstellungen – Gruppierung

Weiter kann eine Tabelle (Grid) auch gruppiert werden. Fährt der Benutzer mit der Maus auf den Strich zwischen Tabelle und Maske erscheint ein blauer Balken, diesen anklicken und es erscheint eine group by area.

43 Tabelleneinstellung Gruppierung
Nun kann eine Spalte in die group by area gezogen werden, so werden Tabellen nach einem x-beliebigen Feld gruppiert. In unserem Beispiel nach Ort. Um die Gruppierung rückgängig zu machen wird das Feld Ort wieder in die Tabelle verschoben.

44 Tabelleneinstellung Gruppierung Rückgängig
Auch hier müssen die Einstellungen über Settings gespeichert werden.

Tabelleneinstellungen – Spaltenanzeige

Um Felder aus- resp. einzublenden, kann auf das Icon mit Listen geklickt werden. Es erscheint ein Untermenü Field Chooser, wo die Spalten an- und abgewählt werden können.

45 Tabelleneinstellung Spaltenanzeige

Tabelleneinstellungen – Filtern

Tabellenergebnisse können gefiltert werden, indem eine Auswahl auf der entsprechenden Spalte vorgenommen wird.

46 Tabelleneinstellung Filter setzen
Mit dem Klick auf das x kann der Filter wieder gelöscht werden.

47 Tabelleneinstellung Filter löschen

Vergleich PATcl – PAT^NG

Folgende Kapitel geben einen Vergleich von bisherigen Programm PATcl (PAT.classic) zu PAT^NG. Ziel ist es, dass Benutzer, welche mit PATcl gearbeitet haben, sich besser zurechtfinden.

Gegenüberstellung PATcl und PAT^NG

Ziel ist es, zu sehen, in welchem PAT die Informationen und Funktionen im PAT^NG sind im Gegensatz zum PATcl.

PATcl	Bezeichnung	Bemerkung	PAT^NG
PAT01	Patienten verwaltung	durch Hospis.NET ersetzt	Patient  Patientendaten
PAT01_AB	Patientenabfrage	durch Hospis.NET ersetzt	Patient  Patientensuche
PAT01_FU	Fall umhängen	durch Hospis.NET ersetzt	Patient  Patientendaten  Fall  Aktionen  Erbrachte Leistungen an anderen Fall umhängen
PAT02	Leistungskatalog		Stammdaten  Leistung Suche
PAT03	Minisubjekt		Patient  Patientendaten  Fall  Fall Adressen  Kontextmenü  Neue Person Einfach
PAT04	Kostengutsprache-Steuerung		System  Batchjob Suche  BatchJobKoguGenerierung
PAT05	Fallpauschalen Entscheidungstafel		Stammdaten  ETFallpauschalen Suche
PAT06	Elektronisches Erfassungsformular	durch Hospis.NET ersetzt
PAT07	Code-Office (Diagnose- u. OPS-Codierung)	Grösstenteils durch Hospis.NET ersetzt; ausser psych.-Daten evtl. FMI	Patient  Patientendaten  Fall  Eingriffe Patient  Patientendaten  Fall  Diagnosen
PAT08	Schnittstellen-verwaltung		System  Importschnittstellen
PAT09	BEBU-LEA-Unterhalt		Fakturierung  Bezugsgrössen Stammdaten  Leistungsart
PAT10	Kostenstellenverwaltung		Stammdaten  Kostenstelle
PAT11	Alterskategorien-Verwaltung		Stammdaten  Codebereich  AltersKategorie
PAT12	Berufe verwalten		Stammdaten  Codebereich  Beruf
PAT13	Ertragskonten verwalten		Stammdaten  Konto
PAT14	Orte und Nationen verwalten	Ortsverwaltung	Stammdaten  Postleitzahl Stammdaten  Länder
PAT15	Applikationscodes verwalten		Stammdaten  Codebereich
PAT20	Honorarstammdaten		Stammdaten – Honorar
PAT21	Honorarbewertung, Verbuchung und abrechnen		Honorar  Jobliste
PAT30	Leistungserfassung	Leistungen und Honorare erfassen	Tools – Leistungserfassung Express
PaT30_FI	Leistungserfassungsdatei einlesen		System  Import Leistungserbracht
PAT31	Belegverwaltung	Wird nicht verwendet	Wird nicht verwendet
PAT45	Listengenerator		Reports  Reportgruppen
PAT46	Medizinische Statistik	durch Hospis.NET ersetzt	System  BfS-Statistik
PAT50	Zimmerverwaltung		Stammdaten  Spitalhirarchie
PAT51	Statistikregionen und Steuergruppen		Stammdaten  Codebereich  Tarifcode Stammdaten  Codebereich  Region
PAT52	Formulargenerator	Wird nicht verwendet	Wird nicht verwendet
PAT55	Garantiestaffel, Garantieleistungsset, Default-Kostengutsprache, Default-Garantieeinschränkungen		z.B. System  Entscheidungstabellen  EntscheidungstabelleFallDefaultGarantie
PAT57	Katalogverwaltung		Stammdaten  Codebereich  LeistungsKatalogTyp
PAT59	Patienten-Info-Box konfigurieren		Diverses Auf der Maske F6 Konfigurationseditor
PAT60	Wertzuordnungen (Appcodes)		Stammdaten  Codebereich  div.
PAT61	HOSPIS-Einstellungen pro GSE		System  Einstellungen  Applikation
PAT62	Mitarbeiterverwaltung		Stammdaten  natürliche Personen  Typ Mitarbeiter
PAT70	Fakturierung		Fakturierung
PAT71	Patienten-Info-Center		Auf dem Fall  Konto  rechte Maustaste
PAT72	Perioden-End-Auswertungen		Reports – Auswertung
PAT73	Schnittstelle Finanz	Wird nicht mehr benötigt, da Finanz direkt aufgerufen wird	Wird nicht mehr benötigt, da Finanz direkt aufgerufen wird
PAT75	Mahnungen drucken	Ist im FINMAN integriert.	Ist im FINMAN integriert.
PAT80	Batchverwaltung (Faktura- u. Honorarbewertung, Auswertungen)	Wird kaum mehr verwendet	Nicht mehr verwendet.

48 PATcl und PAT^NG Gegenüberstellung

Reitervergleich Patient

Ziel ist es, zu sehen, in welchem Reiter die Informationen bezüglich Patient im PAT^NG sind im Gegensatz zum PATcl.

PATcl	PAT^NG
Patient	Adressdaten und Personalien
Fall	Fälle
Geburtsinformationen	Neugeborene (auf Reiter Fall)
Notizen (Patient)	Bemerkungen (auf Reiter Adressdaten und Personalien)
RechnungsadressenKorrespondenzadressen	Adressen
Adresse (Button)	Patienten-Historie
VeKa (Button)	VeKa-Daten
Fremdsystem / Personen-Nr.:	KATA-Nr.

49 PATcl und PAT^NG Reitervergleich Patient

Reitervergleich Fall

Ziel ist es, zu sehen, in welchem Reiter die Informationen bezüglich Fall im PAT^NG sind im Gegensatz zum PATcl.

PATcl	PAT^NG
Fall	Ein- Austritt
FalldetailZimmerbelegung	Chronik
Patientenzuordnung	Adressen
Garantie	Garanten
Fallzusatz (Steuerort und -gruppe)	Falldaten / Reiter Ein- und Austritt
Unfallzusatz	Falldaten / Reiter Ein- und Austritt
Geburtsinfo der Kinder	Neugeborene
Rechnungsadresse	Adressen
Notizen	von Spital zu definieren
Austritt	Chronik
Fallleistungen	Leistungsübersicht
Diagnosen	Diagnosen
PAT30Leistungserfassung	Sitzungen
Drucken	Reports/Dokumente
Saldoabfrage (Button)	Depot / Zahlungen
Saldoabfrage (Button)	Konto

50 PATcl und PAT^NG Reitervergleich Fall

Kostenstellen versus Organisationseinheit

Die Begriffe Kostenstelle, Organisationseinheiten, Abteilungen sind sehr eng verwandt. Im PATcl hiess diese Gruppe Kostenstelle, im PAT^NG wird nun der Begriff Organisationseinheit verwendet.

Status

Fallstatus

Die Fälle waren auf Grund des Fallstatus in PATcl jeweils optisch unterscheidbar. So waren gelöschte Fälle durchstrichen und abgeschlossene Fälle grau hinterlegt. In PAT^NG können Fälle anhand des Eintrags im Feld Fallstatus erkannt werden.

51 Status Fallstatus Grid
Der Fallstatus sieht man unteranderem auf dem Fall

52 Status Fallstatus Ein- / Austrittsmaske
Auflistung und Erklärung der Fallstatis.

Fallstatus	Beschreibung
!!! RESERVIERT !!!	Geplanter Eintritt in der Zukunft
archiviert	Aus Hospis übernommene Fälle
definitiv	Bei jeder Falleröffnung mit Beginndatum heute oder in Vergangenheit
fakturiert	Schlussfaktura wurde erstellt
deaktiviert	gelöschter Fall (wird nun weiterhin angezeigt, aber mit dem Fallstatus; gelöscht)
Zwischenrechnung / Storno	Eine Zwischenrechnung ist erstellt, aber der Fall ist noch nicht abgeschlossen oder der Fall ist storniert oder beides.

53 Status Fallstatus Beschreibung

Fakturastatus

54 Status Fakturastatus
Der Fakutrastatus sieht man unteranderem auf dem Fall. Auflistung und Erklärung der Fakturastatis.

Status	Beschreibung
Unbekannt	Beim Anlegen des Falles ist der Fakturastatus unbekannt. Der Status kann auch manuell vom Anwender gesetzt werden, sofern der bisherige Status nicht In Fakturierung (Initialisiert) ist.
In Fakturierung (Initialisiert)	Sobald ein Fall in der Fakturierung bearbeitet wird, ist der Fallstatus in Fakturierung (Initialisiert) und die fakturarelevanten Daten können nicht länger geändert werden. Dieser Status kann nur vom System gesetzt und entfernt werden.
Frei	Ist bereit für die Fakturierung. Der Status wird vom System vergeben, wenn ein Fall nicht länger in der Fakturierung initialisiert ist. Der Status kann auch manuell vom Anwender gesetzt werden, sofern der bisherige Status nicht in Fakturierung (Initialisiert) ist.
Fakturierbereit	Status kann manuell gesetzt werden, um einen Prüfungsschritt organisatorisch einzubauen (wird häufig nicht verwendet), sofern der bisherige Status nicht in Fakturierung (Initialisiert) ist.
Gesperrt	Der Faktura Status kann manuell auf gesperrt gesetzt werden, damit dieser Fall nicht versehentlich in einen Fakturajob läuft, z.B. bei offenen Abklärungen.

55 Status Fakturastatus Beschreibung

Jobstatus

Den Jobstatus sieht man unter anderem in der Jobliste, in welcher man auch nach den verschiedenen Jobstati suchen kann.

56 Status Jobstatus Suche
Im Fakturajob selbst ist der Jobstatus ebenfalls zu sehen.

57 Status Jobstatus Fakturajob
Zusätzlich zum Fakturajob selbst hat auch jeder Fall aus dem Fakturajob einen aktuellen Jobstatus, während er verarbeitet wird.

Status	Beschreibung Fakturajob	Beschreibung Fakturjobauswahl (Fall)
Vorbereitet (nur für vorgemerkte Fakturajobs)	Der Fakturajob enthält vom Benutzer selektierte Fälle, die bisher noch nicht bewertet wurden. Es können weitere Fälle ergänzt werden, solange der Fakturajob noch nicht gestartet wurde.	-
In Fakturierung (Initialisiert) (nur für automatische und halbautomatische Fakturajobs)	Der Fakturajob wurde aufgegeben und wartet entweder auf den Beginn der Fallselektion oder die Fälle werden gerade selektiert.	-
Initok (nur für automatische und halbautomatische Fakturajobs)	Die Selektion der Fälle wurde erfolgreich abgeschlossen.	-
Initfehlerhaft (nur für automatische und halbautomatische Fakturajobs)	Es konnten keine Fälle für diesen Fakturajob selektiert werden.	-
Reportsfallselektionerstellen (nur für halbautomatische Fakturajobs)	Die Reports (Fallselektionslisten) werden gerade erstellt.	-
Reportsfallselektionfehler (nur für halbautomatische Fakturajobs)	Die Erstellung der Reports (Fallselektionslisten) ist auf einen Fehler gelaufen. Es konnten nicht alle Reports erfolgreich erstellt werden.	-
Vorfakturerstellen	Der Fakturajob wartet darauf, dass die Erstellung der Vorfakturen beginnt.	Der Fall wartet auf die Erstellung der Vorfaktur (Bewertung durch den Billingserver).
Vorfakturwirderstellt	Die Vorfakturen der Fälle im Fakturajob werden gerade erstellt.	Die Vorfaktur für den Fall wird gerade erstellt.
Vorfakturerstellt	Alle Fälle im Fakturajob wurden bewertet. Die Vorfakturen wurden entweder erfolgreich erstellt oder sind auf einen Fehler gelaufen.	Die Vorfaktur für den Fall wurde erfolgreich erstellt.
Vorfakturfehler	Der Fakturajob ist bei der Vorfakturerstellung auf einen technischen Fehler gelaufen.	Die Vorfaktur für den Fall ist auf einen Fehler gelaufen. Der Fall wird im Anschluss an die Bewertung des Jobs aus dem Fakturajob gelöscht, erscheint aber auf der Fehlerliste.
Reportsvorlisteerstellen	Die Reports (Vorlisten) für den Fakturajob werden gerade erstellt.	-
Reportsvorlistefehler	Die Erstellung der Reports (Vorlisten) ist auf einen Fehler gelaufen. Es konnten nicht alle Reports erfolgreich erstellt werden.	-
Reportsfakturfehler (nur für Express Jobs)	Die Erstellung der PDF Rechnung ist auf einen Fehler gelaufen.	-
Fertigfuerabschluss	Alle Fälle wurden erfolgreich bewertet und die Reports (Vorlisten) wurden erstellt. Der Job kann kontrolliert und anschließend ‚fertigfakturiert' werden. Ausnahme Expressjobs: Hier sind alle Fälle aus dem Fakturajob bereits verbucht und es können entweder weitere Fälle hinzugefügt oder der Job abgeschlossen werden.	-
Verbuchen	Der Fakturjob wartet darauf, dass die Verbuchung der Fälle beginnt.	Der Fall wartet auf die Verbuchung durch den Billingserver.
Wirdverbucht	Die Fälle aus dem Fakturajob werden gerade verbucht.	Der Fall wird gerade verbucht.
Verbucht	Alle Fälle aus dem Fakturajob wurden erfolgreich verbucht.	Der Fall wurde erfolgreich verbucht.
Verbuchungsfehler	Mindestens ein Fall aus dem Fakturajob ist auf einen Verbuchungsfehler gelaufen und konnte nicht erfolgreich verbucht werden.	Der Fall ist auf einen Verbuchungsfehler gelaufen und konnte nicht verbucht werden.
XmlErstellt	-	Die XML Rechnungen für den Fall wurden erfolgreich erstellt. Bei einer Papierrechnung ist dies der Endstatus
XmlValidierungsFehler	-	Bei der Erstellung der XML Rechnungen für den Fall ist mindestens eine Rechnung auf einen Valdierungsfehler gelaufen.
XmlErstellungsFehler	-	Es konnte mindestens eine XML Rechnung für den Fall nicht korrekt erstellt werden.
Abschliessen	Die Reports (PDF Rechnungen und Journale) für den Fakturajob werden gerade erstellt. Ausnahme Expressjobs: Hier werden nur noch die Journale erstellt.	-
Reportsabschlussfehler	Die Erstellung der Reports (PDF Rechnungen und Journale) ist auf einen Fehler gelaufen. Es konnten nicht alle Reports erfolgreich erstellt werden.	-
Abgeschlossen	Der Fakturajob wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle Fälle sind verbucht und die PDF Rechnungen und Journale wurden erstellt.	-
Versenden	Die XML Rechnungen des Fakturajobs werden elektronisch versendet und das zugehörige Versandprotokoll wird erstellt.	Dieser Status kommt bei einer Papierrechnung nicht zum Tragen.
Versendet	Alle XML Rechnungen wurden erfolgreich versendet.	gibt es nicht in Papier.
Versandfehler	Mindestens eine XML Rechnung aus dem Fakturajob ist auf einen Versandfehler gelaufen und konnte nicht erfolgreich versendet werden.	-
Geloescht	Der Fakturajob wurde gelöscht.	Der Fall wurde aus dem Fakturajob gelöscht.

58 Status Beschreibung Fakturastatus / Fallstatus

Codierstatus

Den Codierungsstatus sieht man unteranderem auf dem Fall. Auflistung und Erklärung der Codierungsstati.

59 Status Codierstatus auf dem Fall

Status	Beschreibung
Unbekannt	Beim Anlegen des Falles ist der Codierstatus Unbekannt.
WartetAufCodierung	Dieser Status wird abhängig von den Systemeinstellungen entweder von der Applikation gesetzt, wenn der Austritt erfasst wird, oder von der Schnittstelle, wenn eine entsprechende Kennzeichnung vom KIS gesendet wird. Der Status wird an DDC übermittelt, so dass im DDC nach diesem Kriterium gesucht werden kann.
InCodierung	Wenn ein Fall der bereits von der Codierung freigegeben wurde, wieder an die Codierung zurückgeschickt wird, erhält er den Status InCodierung, bis er wieder von der Codierung freigegeben wird.
FreigegebenDurchCodierung	Der Fall wurde von der Codierung freigegeben. Der Fall kann nun fakturiert werden.

60 Status Codierstatus Beschreibung

Exportstatus

Die Exportstatis sind wie folgt. Die Anwendung dazu kann im Kapitel 18.5.1 Kontrolle Export entnommen werden.

Status	Beschreibung
Unbekannt	Beim Anlegen einer Faktur ist der Exportstatus unbekannt.
Exportieren	Die Faktur wartet darauf an das Finanzsystem exportiert zu werden.
InBearbeitung	Die Faktur wird gerade an das Finanzsystem exportiert.
Exportiert	Die Faktur wurde erfolgreich an das Finanzsystem exportiert.
Fehlerhaft	Die Faktur konnte nicht erfolgreich exportiert werden, sondern ist auf einen Fehler gelaufen.
NichtExportiertBetrag0	Die Faktur wurde nicht exportiert, da der Fakturabetrag 0 ist.

61 Status Exportstatus Beschreibung

Job-Nummern

Job0

Bei Job0, welcher als Jobnummer fix die 0 erhält, handelt es sich um den nächtlichen Bewertungsjob, welcher alle offenen Leistungen zum Stichdatum vom Vortag bewertet.

Jobnummer kleiner 100

Alle Fakturajobs mit Jobnummer<100 sind sogenannte ‚Pseudojobs'. Diese Nummern werden für individuelle Fakturajobs verwendet. Hierbei wird immer ein einzelner Fall online bewertet und das Ergebnis am Bildschirm angezeigt. Damit der Fall fertig fakturiert und verbucht werden kann, muss dieser in einen ‚echten' Job (Jobnummer>100) gestellt werden.
Der ‚Pseudojob' wird hierbei automatisch gelöscht. War die Bewertung des Falles nicht zufriedenstellend und soll die Bewertung des Falls verworfen werden, kann der ‚Pseudojob' gelöscht werden. Zudem können die Jobs manuell gelöscht werden, wenn der Job seit mindestens 24 Stunden den Jobstatus ‚vorfakturerstellen' oder ‚vorfakturwirderstellt' besitzt. Dies tritt zum Beispiel dann auf, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
Die Jobnummer wird in beiden Fällen wieder freigegeben und kann für einen neuen ‚Pseudojob' vergeben werden.

Jobnummer grösser 100

Fakturajobs mit Jobnummer>100 sind ‚echte' Fakturajobs. Diese können gelöscht werden, solange sie noch nicht verbucht wurden, allerdings werden die Jobnummern in diesem Fall nicht wieder freigegeben, sondern können nur einmalig vergeben werden. Die Jobs werden nicht physisch gelöscht, sondern erhalten den Jobstatus ‚gelöscht'. Über die Systemeinstellungen kann gesteuert werden, ob gelöschte Fakturajobs angezeigt werden.