Wareneingang
Mit dem Wareneingang können Sie die Lieferungen eines Lieferanten einbuchen, dadurch wird der Lagerbestand erhöht. Wareneingänge können direkt oder durch Übernahme der Bestellungen erfasst werden.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | |
| Belege selektiert | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung der selektierten Belege an (Checkbox Belegköpfe). |
| Total alle Belege | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung aller aufgelisteten Belege an. |
| Belegtyp | Hier kann zwischen den verschiedenen Belegtypen gewechselt werden. Wenn Belegzeilen zu dem Belegkopf existieren, kann dies nicht mehr geändert werden. |
| Sachbearbeiter | Name des Mitarbeiters |
| Lager | Lagerort innerhalb des Hauses (nur die ersichtlichen Artikel können erfasst werden) |
| Benutzergruppe | Im Systemmanagement kann jedem Benutzer eine Material-Benutzergruppe zugeordnet werden, dies steuert u.a. eine Benutzergruppenabhängige Pflege des Reiters MatMan Informationen. |
| Belegkopf | |
| Lieferantennummer | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch gezielte Eingabe der Nummer des Lieferanten. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferantennummer laut Beleg. |
| Öffnet die erweiterte Lieferanten-Suchmaske |
| Lieferantenname | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch Eingabe des Namens des Lieferanten. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferantennamen laut Beleg. |
| Belegnummer | Interne fortlaufende Belegnummer |
| Vorerfassungsnummer | Feld ist im Wareneingang inaktiv (Rechnungs- / Gutschriftrelevant). |
| Button ist im Wareneingang inaktiv. |
| Referenznummer | Pflichtfeld: Entspricht der Lieferschein-Nummer des Lieferanten. Dies ermöglicht eine schnellere Zuordnung der Wareneingänge bei der Rechnungserfassung. Die Referenz wird ebenfalls in der Übersicht des Belegflusses angezeigt. |
Belegdatum | Feld ist im Wareneingang inaktiv. Es wird mit dem Tagesdatum Vorbelegt und wechselt automatisch bei Anpassung des Lieferdatums. |
Lieferdatum | Vorschlag Tagesdatum, kann manuell mit dem effektiven Datum der Lieferung überschrieben werden; gilt für alle Positionen des Beleges. |
| Betrag | Feld ist im Wareneingang inaktiv (Rechnung- / Gutschriftrelevant). |
| Rest | Feld ist im Wareneingang inaktiv (Rechnung- / Gutschriftrelevant). |
| Rabattsatz | Feld ist im Wareneingang inaktiv (Rechnungsrelevant). |
| EK Aktualisieren | Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Einkaufspreis in den Stammdaten aktualisiert, sofern die gleichnamige Checkbox auch auf den Artikelpositionen aktiviert ist. Eine Aktualisierung erfolgt i.d.R. mit dem Wareneingang und Rechnungsbeleg. |
| Kondition | Zeigt die Zahlungskondition des Lieferanten laut Stammdatensatz an (z.B. 10 Tage netto, 2% innert 10 Tage). |
| Währung | Zeigt die gewählte Lieferanten-Währung des Lieferanten an. |
| Bestellnummer | Es kann durch Eingabe der Bestellnummer eine gezielte Übernahme des Vorgänger-Belegtyps erfolgen. |
| Belegzeile | |
| Artikel | Die Suchauswahl kann über «Alle, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferantenartikelnummer, GTIN (Strichcode), Pharmacode» erfolgen. 'Alle' sucht den erfassten Suchbegriff automatisch in den genannten Bereichen. Über Eingabe des Suchbegriffs mit % (z.B. '%dafalgan'), erlaubt die Suche eines Teilstrings. |
| Öffnet die erweiterte Artikel-Suchmaske |
| Bezeichnung 1 | Zeigt die Bezeichnung 1 des Artikels an. |
| Bezeichnung 2 | Zeigt die Bezeichnung 2 des Artikels an. |
| Menge | Stückzahl, Menge pro Einheit des Artikels |
| Bonus | Anzahl Bonusmengen sofern im Artikelstamm > Einkaufspreise: Konditionsart Bonusmenge hinterlegt |
| Bestelleinheit | Zeigt die 'Bestelleinheit' des Lieferanten an. Diese wird nur bei der Elektronischen Bestellung benötigt, wenn der Lieferant die Übermittlung der E-Bestellung in einer anderen Einheit wünscht als der 'Default-Verpackung'. |
| Preis | Preis pro Einheit |
| Rabatt-Satz | Rabatt in % (als Minus-Wert = Zuschlag) |
| Rabatt-Betrag | Rabatt-Betrag (als Minus-Wert = Zuschlag) |
| Gesamtpreis | Gesamtpreis der Position in Währung vor Abzüge / Zuschläge |
| Gesamter Wert | Gesamtbetrag der Position in Währung nach Abzüge / Zuschläge |
| Verpackung | Gewählte Einheit des Artikels. Bei Erfassung eines Wareneinganges mit Bestellbezug (Übernahme einer Bestellung), wird die Einheit laut Bestellung vorgeschlagen. Bei Direkt-Erfassung eines Wareneinganges ohne Bestellbezug, wird standardmässig die im Artikelstamm beim Lieferanten hinterlegte 'Default-Verpackung' vorgeschlagen. Über DropDown kann ein Wechsel der Einheit erfolgen. |
| Steuer | Steuersatz der Belegzeile |
| Lager | Anzeige des Lagerortes (In Klammern ist der aktuelle Lagerbestand des Artikels auf diesem Lager ersichtlich). Über DropDown kann ein Wechsel des Lagers erfolgen, sofern mehrere dem Artikel zugeordnet sind. |
| Vertrag | Falls Rahmenverträge vorhanden, wird hier die zugeordnete Vertragsnummer angezeigt. |
| Lieferdatum | Das Feld ist nicht aktiv, es entspricht automatisch dem Lieferdatum laut Belegkopf. |
| Nachlieferdatum | Feld ist in der Wareneingang inaktiv. |
| Bestätigt am | Feld ist in der Wareneingang inaktiv. |
| AB-Nr./Referenz | Feld ist in der Wareneingang inaktiv. |
| Checkbox ist standardmässig aktiviert, damit nur Artikel, welche im Artikelstamm diesem Lieferanten zugeordnet sind erfasst werden können. Wird der Haken entfernt, kann der Zugriff auf sämtliche Artikel erfolgen. |
| Gratis | Zeigt bei NEU-Erfassung den hinterlegten Wert laut Artikelstamm Register Zusätze an. Wenn die Hinterlegung keine Änderung erlaubt, so ist die Checkbox inaktiv und kann nicht geändert werden. Der Wert der 'Gratis' markierten Positionen muss 0.00 betragen, eine entsprechende Meldung weist darauf hin. |
| Bestellung vollständig | Markiert bei einer Teillieferung eine Position als vollständig. Die Bestellposition wird damit abgeschlossen. |
| EK Aktualisieren | Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Einkaufspreis in den Stammdaten aktualisiert. |
| Info-Bereich | |
| Gesamtbestand | Anzeige des Gesamtbestandes des Artikels über alle Lagerorte, in der gewählten Einheit. |
| Offene Bestellmenge | Noch nicht gelieferte Menge |
| Mindestbestand | Hinterlegter Mindestbestand des Artikels laut Artikelstamm |
| Artikelnummer | Artikelnummer |
| Pharmacode | Wenn vorhanden, Anzeige des Pharmacodes laut Artikelstamm Register Artikel (Verbindung zum Artikelkatalog hospINDEX). |
| Lieferantenartikelnummer | Wenn vorhanden, Anzeige der Artikelnummer des Lieferanten laut Artikelstamm Register Lieferanten. |
Ablaufbeschreibung Wareneingang
- Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus (fakultativ).
- Wählen Sie einen Lagerort aus (fakultativ).
- Erfassen Sie einen Lieferanten (über Nummer oder Name).
- Wählen Sie ein Lieferdatum (Vorschlag = aktuelles Tagesdatum).
- Erfassen Sie die Lieferscheinnummer laut Lieferantenbeleg (empfohlen)
- Wählen Sie Übernahme wenn offene Bestellungen des Lieferanten vorhanden sind.
oder/und - Erfassen Sie einen Artikel direkt (z.B. über Nummer oder Bezeichnung)
- Durch Doppelklick einer Zeile können Sie z.B. Menge und Preis ändern.
- Wählen Sie wenn die Artikelzeile nach Mengenänderung abgeschlossen werden soll.
- Übernehmen Sie Ihre Eingaben mit Speichern.
- Für einen Ausdruck des Wareneinganges Vorschau kann zur Anzeige am Bildschirm oder Drucken ausgewählt werden.
- Wählen Sie Verarbeiten um den Wareneingang zu generieren.