Hier sind Zusatzangaben wie Konten, Zahlungsinformationen, Marketing und Saldo hinterlegt (nur über das Finanzmanagement mutierbar).
Feld
Beschreibung
Einkaufs-Informationen
Sperren
Lieferant kann gesperrt, bzw. inaktiv gesetzt werden (dadurch keine Belegerfassung im MATERIAL mehr möglich)
Kreditlimite
Hier kann die Kreditlimite des Lieferanten eingegeben werden
Steuernummer
Momentan nicht aktiv
Sammelkonto
z.B. Fibu Kreditorenkonto
Vorerfassungskonto
Fibukonto zur Vorerfassung
Aufwandkonto
Fibukonto zur Aufwandbelastung
Sachbearbeiter
Name des Sachbearbeiters
Einkäufer
Name des Einkäufers
Vorschlag KST
Vorschlag KST Nummer
Steuergruppe
Netto- oder Bruttoverbuchung, i.d.R. Nettoverbuchung
Zahlungs-Informationen
Kondition
Die verschiedenen Codes zeigen die verschieden Konditionen an: z.B.: 10 Tage netto, 30 Tage netto
Zahlungsverbindung (Kreditor)
Sämtliche Angaben zur Bank- und / oder Postverbindung, mit Kontonummer, Clearing-Nummer, etc.
Zahlungsverbindung (eigene Bank)
Angaben zur eigenen Hausbank und/oder Post
Zahlung sperren
Hier können Sie die Zahlung für den entsprechenden Kreditoren sperren
Marketing-Informationen
ABC-Code
Siehe Kapitel Finanz
Keine Werbung
Siehe Kapitel Finanz
Saldo-Information
Umsatz Brutto
Umsatz für eine bestimmte Zeitperiode (nur für Finanzmanagement)
Umsatz netto
Umsatz anzeigen des ausgewählten Geschäftsjahres (nur für Finanzmanagement)
Saldo
Saldo über eine bestimmte Zeitperiode (nur für Finanzmanagement)
Vorschlag
Um nicht bei jedem Kreditor dieselben Eingaben immer wiederholen zu müssen, können gewisse Daten in einem Vorschlag hinterlegt werden. Wählen Sie auf dem Register Erweiterte Informationen
Hinterlegen Sie die Werte die am meisten gebraucht werden.
