Hier sind Zusatzangaben wie Konten, Zahlungsinformationen, Marketing und Saldo hinterlegt (nur über das Finanzmanagement mutierbar).

FeldBeschreibung
Einkaufs-Informationen
SperrenLieferant kann gesperrt, bzw. inaktiv gesetzt werden (dadurch keine Belegerfassung im MATERIAL mehr möglich)
KreditlimiteHier kann die Kreditlimite des Lieferanten eingegeben werden
SteuernummerMomentan nicht aktiv
Sammelkontoz.B. Fibu Kreditorenkonto
VorerfassungskontoFibukonto zur Vorerfassung
AufwandkontoFibukonto zur Aufwandbelastung
SachbearbeiterName des Sachbearbeiters
EinkäuferName des Einkäufers
Vorschlag KST Vorschlag KST Nummer
SteuergruppeNetto- oder Bruttoverbuchung, i.d.R. Nettoverbuchung
Zahlungs-Informationen
KonditionDie verschiedenen Codes zeigen die verschieden Konditionen an: z.B.: 10 Tage netto, 30 Tage netto

Zahlungsverbindung (Kreditor)

Sämtliche Angaben zur Bank- und / oder Postverbindung, mit Kontonummer, Clearing-Nummer, etc.

Zahlungsverbindung (eigene Bank)

Angaben zur eigenen Hausbank und/oder Post
Zahlung sperren

Hier können Sie die Zahlung für den entsprechenden Kreditoren sperren
Marketing-Informationen
ABC-Code Siehe Kapitel Finanz
Keine Werbung Siehe Kapitel Finanz
Saldo-Information
Umsatz Brutto Umsatz für eine bestimmte Zeitperiode (nur für Finanzmanagement)
Umsatz nettoUmsatz anzeigen des ausgewählten Geschäftsjahres (nur für Finanzmanagement)
SaldoSaldo über eine bestimmte Zeitperiode (nur für Finanzmanagement)

Vorschlag

Um nicht bei jedem Kreditor dieselben Eingaben immer wiederholen zu müssen, können gewisse Daten in einem Vorschlag hinterlegt werden. Wählen Sie  auf dem Register Erweiterte Informationen

Hinterlegen Sie die Werte die am meisten gebraucht werden.

(????)