Rechnung
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| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | |
| Belege selektiert | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung der selektierten Belege an (Checkbox Belegköpfe). |
| Total alle Belege | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung aller aufgelisteten Belege an. |
| Belegtyp | Hier kann zwischen den verschiedenen Belegtypen gewechselt werden. Wenn Belegzeilen zu dem Belegkopf existieren, kann dies nicht mehr geändert werden. |
| Sachbearbeiter | Name des Mitarbeiters |
| Lager | Lagerort innerhalb des Hauses (nur die ersichtlichen Artikel können erfasst werden) |
| Benutzergruppe | Im Systemmanagement kann jedem Benutzer eine Material-Benutzergruppe zugeordnet werden, dies steuert u.a. eine Benutzergruppenabhängige Pflege des Reiters MatMan Informationen. |
| Belegkopf | |
| Lieferantennummer | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch gezielte Eingabe der Nummer des Lieferanten. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferantennummer laut Beleg. |
| Öffnet die erweiterte Lieferanten-Suchmaske |
| Lieferantenname | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch Eingabe des Namens des Lieferanten. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferantennamen laut Beleg. |
| Belegnummer | Interne fortlaufende Belegnummer |
| Vorerfassungsnummer | Vorerfasste Rechnungsnummer aus FINANZ. |
| Der Button öffnet den Dialog 'Rechnungseingangsbuch', damit können die aus FINANZ Vorerfassten Rechnungen aufgerufen und übernommen werden. |
| Referenznummer | Pflichtfeld: Entspricht der Rechnungsnummer des Lieferanten. |
| RE/GU-Datum | Vorschlag Tagesdatum. Eingabe des Rechnungsdatums laut Lieferantenrechnung. Bei Übernahme einer Vorerfassung aus FINANZ, wird das Rechnungsdatum laut Vorerfassung übernommen. Anhand diesem Datums wird anhand der gewählten Zahlungskondition das Zahlungsziel für FINANZ berechnet. |
| Valutadatum | Vorschlag Tagesdatum bzw. max. letzter Tag der gewählten Periode (Geschäftsjahr). Bei Übernahme einer Vorerfassung aus FINANZ, wird das Rechnungsdatum laut Vorerfassung übernommen. Dieses Datums steuert, in welche Periode die Verbuchung ins FINANZ erfolgen soll. |
| Betrag | Zielbetrag laut Vorerfasster Rechnung aus FINANZ |
| Rest | Restbetrag zwischen zugeordneten Positionen und Zielbetrag laut Vorerfasster Rechnung aus FINANZ |
| Rabattsatz | Anzeige des im Lieferantenstamm auf Register MatMan-Information hinterlegten Rabattsatzes. Die manuelle Eingabe eines Rechnungsrabattes ist möglich, gilt über alle Positionen. |
| EK Aktualisieren | Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Einkaufspreis in den Stammdaten aktualisiert, sofern die gleichnamige Checkbox auch auf den Artikelpositionen aktiviert ist. Eine Aktualisierung erfolgt i.d.R. mit dem Wareneingang und Rechnungsbeleg. |
| Kondition | Zeigt die Zahlungskondition des Lieferanten laut Stammdatensatz an (z.B. 10 Tage netto, 2% innert 10 Tage), kann laut Rechnungsbeleg übersteuert werden. Bei Übernahme einer Vorerfassung aus FINANZ, wird die Zahlungskondition laut Vorerfassung übernommen. |
| Währung | Zeigt die gewählte Lieferanten-Währung des Lieferanten an. |
| Bestellnummer | Es kann durch Eingabe der Bestellnummer eine gezielte Übernahme des Vorgänger-Belegtyps erfolgen. |
| Belegzeile | |
| Artikel | Die Suchauswahl kann über «Alle, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferantenartikelnummer, GTIN (Strichcode), Pharmacode» erfolgen. 'Alle' sucht den erfassten Suchbegriff automatisch in den genannten Bereichen. |
| Öffnet die erweiterte Artikel-Suchmaske |
| Bezeichnung 1 | Zeigt die Bezeichnung 1 des Artikels an. |
| Bezeichnung 2 | Zeigt die Bezeichnung 2 des Artikels an. |
| Menge | Stückzahl, Menge pro Einheit des Artikels |
| Bonus | Anzahl Bonusmengen sofern im Artikelstamm > Einkaufspreise: Konditionsart Bonusmenge hinterlegt |
| Preis | Preis pro Einheit |
| Rabatt-Satz | Rabatt in % (als Minus-Wert = Zuschlag) |
| Rabatt-Betrag | Rabatt-Betrag (als Minus-Wert = Zuschlag) |
| Gesamtpreis | Gesamtpreis der Position in Währung vor Abzüge / Zuschläge |
| Gesamter Wert | Gesamtbetrag der Position in Währung nach Abzüge / Zuschläge |
| Verpackung | Gewählte Einheit des Artikels |
| Steuer | Steuersatz der Belegzeile |
| Lager | Anzeige des Lagerortes (In Klammern ist der aktuelle Lagerbestand des Artikels auf diesem Lager ersichtlich). Über DropDown kann ein Wechsel des Lagers erfolgen, sofern mehrere dem Artikel zugeordnet sind. |
| Vertrag | Falls Rahmenverträge vorhanden, wird hier die zugeordnete Vertragsnummer angezeigt. |
| Lieferdatum | Das Datum an dem der Artikel geliefert werden soll (Hinweis: Ein Lieferdatum im Belegkopf übersteuert den Lieferdatum auf der Position). |
| Nachlieferdatum | Feld ist in der Rechnung inaktiv. |
| Bestätigt am | Feld ist in der Rechnung inaktiv. |
| AB-Nr./Referenz | Feld ist in der Rechnung inaktiv. |
| Checkbox ist standardmässig aktiviert, damit nur Artikel, welche im Artikelstamm diesem Lieferanten zugeordnet sind erfasst werden können. Wird der Haken entfernt, kann der Zugriff auf sämtliche Artikel erfolgen. |
| Gratis | Zeigt bei NEU-Erfassung den hinterlegten Wert laut Artikelstamm Register Zusätze an. Wenn die Hinterlegung keine Änderung erlaubt, so ist die Checkbox inaktiv und kann nicht geändert werden. Der Wert der 'Gratis' markierten Positionen muss 0.00 betragen, eine entsprechende Meldung weist darauf hin. |
| Bestellung vollständig | Markiert bei einer Teillieferung eine Position als vollständig. Die Bestellposition wird damit abgeschlossen. |
| EK Aktualisieren | Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Einkaufspreis in den Stammdaten aktualisiert. |
| Info-Bereich | |
| Gesamtbestand | Anzeige des Gesamtbestandes des Artikels über alle Lagerorte, in der gewählten Einheit. |
| Offene Bestellmenge | Noch nicht gelieferte Menge |
| Mindestbestand | Hinterlegter Mindestbestand des Artikels laut Artikelstamm |
| Artikelnummer | Artikelnummer |
| Pharmacode | Wenn vorhanden, Anzeige des Pharmacodes laut Artikelstamm Register Artikel (Verbindung zum Artikelkatalog hospINDEX). |
| Lieferantenartikelnummer | Wenn vorhanden, Anzeige der Artikelnummer des Lieferanten laut Artikelstamm Register Lieferanten. |
