Changer la langue

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Vous pouvez maintenant changer la langue du portail en haut à droite, selon la langue souhaitée.

Enregistrement

Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur Enregistrement.

Remplissez le formulaire. Pour l’organisation, sélectionnez votre entreprise. Pour Clinique/Département/Aire, choisissez « Autre ». Cliquez ensuite sur Envoyer la demande.

L’administrateur de votre organisation recevra un e-mail concernant votre inscription et pourra approuver ou refuser la demande.
Une fois l’inscription approuvée par l’administrateur, vous recevrez un e-mail pour définir votre mot de passe.

Connexion

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Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser avec la fonction « Mot de passe oublié ? ».

Vue d'ensemble / Tableau de bord

Le tableau de bord est la page d’accueil du portail et offre un aperçu général de toutes les informations importantes :

1. Combien de factures ont été traitées avec succès et sous quelle forme de traitement.
2. Combien de factures ont été traitées avec des erreurs / Combien de réponses/rejets ont été reçus.
3. Les factures ayant rencontré des erreurs sont affichées ici.

Service de sortie

Le menu se divise en Historique des transferts et Rapports.

Historique des transferts

1. Document ID
   Ce numéro correspond au numéro de facture.
   
   
2. Empfänger
   Il s'agit du numéro GLN du destinataire (si la facture n’est pas envoyée à une assurance, « 000000000 » s’affiche).
   
   
3. Intermediär
   L’intermédiaire indique sous quelle forme la facture a été envoyée. Les variantes suivantes existent :
   

   Patport_Invoice	Facture envoyée via le portail de collecte.
   Pat-Portal	Copie de la facture envoyée via le portail de collecte.
   Printing	Facture imprimée et envoyée par courrier via PrintCenter.
   SIX Infrastructure	Facture envoyée par eBill.
   MediData	Facture envoyée via MediData.
   SecureClient	Facture envoyée via Swisscom SecureClient (pour l’intermédiaire eFacture H-Net).

   
   

4. Types de documents
   Ces types indiquent de quel type de document il s'agit.
   

   generalinvoiceRequest	Facture
   generalinvoiceResponse	Rejet
   careCreditRequest	Demande de besoin
   careCreditResponse	Réponse à la demande de besoin
   generalCreditRequest	Demande d'accord de prise en charge
   generalCreditResponse	Réponse à l’accord de prise en charge

   
   

5. Statut
   Indique le statut de l’envoi:
   

   NEW	En cours de traitement
   SENT	Envoyé avec succès
   COLLECTED	Prêt pour l'impression
   RESPONSE	Rejet/Réponse
   PATPORTAL_NOTIFY	Mis à disposition sur le portail de collecte
   PROCESSING_ERROR	Erreur lors de l’envoi

   
   

6. Action
   Options / Fonctions pouvant être exécutées:
   

   Envoyer à nouveau	Envoyer à nouveau le document au destinataire.
   Modifier	Modifier les informations du destinataire (uniquement pour les copies de factures).

Ajuster la date

Avec l'icône en haut à droite (1), vous pouvez définir la période :

Rapports

Vous pouvez définir des rapports qui seront ensuite envoyés par e-mail. Il peut s'agir soit d'un rapport contenant toutes les erreurs, soit d'un résumé de toutes les transactions.

1. Activer les rapports
   Les rapports sont dépendants de l’utilisateur, chaque utilisateur peut créer son propre rapport.
2. Rapport d'erreurs
   Activez le rapport d’erreurs si souhaité et choisissez la fréquence d’envoi.
3. Résumé des transactions
   Activez le rapport de résumé si souhaité et choisissez la fréquence d’envoi.
4. Enregistrez les modifications.